Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
1211002274 |
Faktúra
Vaša Slovensko s.r.o , 495,50 |
35683813 | 26.3.2012 |
2121102657 |
Faktúra
SOZA , 14,28 |
00178454 | 23.3.2012 |
120040 |
faktúra
Technické služby , 353,82 |
00151149 | 26.3.2012 |
0020121365 |
Faktúra
KEO s.r.o , 47,76 |
36739464 | 26.3.2012 |
VF 2012005 |
Faktúra
Parkety Gatim s..r.o , 158,95 |
36053520 | 26.3.2012 |
1255000157 |
Faktúra
Vaša Slovensko a.s. , 618,38 |
35683813 | 23.3.2012 |
20120942 |
Faktúra
KEO s.r.o , 61,55 |
36739464 | 23.3.2012 |
0068915925 |
Faktúra
Orange a.s. , 21,88 |
35697270 | 26.3.2012 |
20120507 |
Faktúra
KEO s.r.o. , 50,57 |
36739464 | 23.3.2012 |
10120240 |
Faktúra
Aktíva Vladimír Jankovič , 118,80 |
37542966 | 26.3.2012 |
VF 2012003 |
Faktúra
Parkety Gatim s.r.o. , 154,00 |
36053520 | 26.3.2012 |
1061200147 |
Faktúra
Brantner Gemer s.r.o , 38,20 |
36021211 | 26.3.2012 |
68915925 |
Faktúra
Orange a.s. , 21,88 |
35697270 | 26.3.2012 |
20120001 |
Faktúra
Roman Krštieň Romadona , 2 146,28 |
46013644 | 23.3.2012 |
20121567 |
Faktúra
PMXnet , 10,08 |
36629880 | 26.3.2012 |
042012 |
Faktúra
Gabriela Medveďová GABRIELLE , 41,50 |
437777210 | 26.3.2012 |
7700017263 |
Faktúra
SWAN a.s. , 27,43 |
35680202 | 26.3.2012 |
1061103537 |
Faktúra 1061103537
Brantner Gemer s.r.o. , 33,70 |
36021211 | 23.3.2012 |
20120337 |
Faktúra č. 20120337
PMXnet.s.r.o , 10,08 |
36629880 | 23.3.2012 |
110381 |
Faktúra č.110381
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30 |
00015149 | 23.3.2012 |