Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2013160005 |
Andrea Plavckova
Andrea Plavckova, Knihy Andrea, Francisciho 2, 979 , 210,74 |
46413723 | 25.4.2013 |
8011/13 |
Mikroregión Rimava a Rimavica
Mikroregión Rimava a Rimavica, Sama Vozára 154, 98 , 361,12 |
37823116 | 23.4.2013 |
3017/13 |
Miestna akčná skupina MALOHONT
Miestna akčná skupina MALOHONT , 20,00 |
45016585 | 23.4.2013 |
2013/002 |
Archivácia Eva Vargicová
Eva Vargicová, L.Svobodu 1751/35, 979 01 Rimavská , 249,00 |
43340148 | 23.4.2013 |
0020131890 |
KEO, s.r.o. faktúra za aktualizáciu nosičom programu .
KEO, s.r.o., Poľná , 99106 Záhorce , 13,50 |
36739464 | 17.4.2013 |
1061300799 |
Faktúra za zber separovaného odpadu za mesiac 3/2013
Brantner Gemer s.r.o, Košická cesta 344, 979 01 Ri , 54,07 |
36021211 | 15.4.2013 |
1305160 |
Slovgram faktúra za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v roku 2013
Slovgram, Jakubovo nam. 14, 813 48 Bratislava , 33,50 |
17310598 | 12.4.2013 |
2/2013 |
Práce na oprave záchodov v budove Obecného úradu v Rimavskom Brezove
Štefan Lavrinec, Rimavské Brezovo č. 15, 980 54 Ri , 1 173,00 |
41971451 | 12.4.2013 |
5201742997 |
Faktúra za mesačný paušál v Orange
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislav , 27,98 |
35697270 | 9.4.2013 |
č.93/2013 |
Faktúra za vývoz fekálii a splaškov
Obec Hrachovo , 74,03 |
00318779 | 8.4.2013 |
OF/13/005 |
Bc. Anita Koniarová - spracovanie žiadostí
Bc.Anita Koniarová,80, 980 23 Drienčany , 50,00 |
41308883 | 5.4.2013 |
6748911455 |
Faktúra T-com za 3/2013
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratis , 16,54 |
00319040 | 3.4.2013 |
8748895359 |
Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratis , 36,11 |
00319040 | 3.4.2013 |
1130416379 |
Faktúra SWAN za 3/2013
SWAN,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava , 4,12 |
35680202 | 3.4.2013 |
20132512 |
Faktúra za internet PMX net
PMXnet,s.r.o., Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa , 10,08 |
36629880 | 2.4.2013 |
6300045763 |
Faktúra za odber plynu 4.2013
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. , 40,00 |
35815256 | 1.4.2013 |
2013059 |
Faktúra za odpad Marec 2013 Technické služby mesta Hnúšťa
Technické služby mesta Hnúšťa, Kotlište 980, 981 , 336,10 |
00151149 | 31.3.2013 |
19/2013 |
HAJNDREV, Henrich Hajnák faktúra za údržbu verejných priestranstiev-vývoz snehu v obci
HAJNDREV - Henrich Hajnák, Rimavské Brezovo č. 77, , 132,00 |
35484683 | 30.3.2013 |
20/2013 |
HAJNDREV, Henrich Hajnák faktúra za odber palivového dreva pre Materskú škôlku
HAJNDREV - Henrich Hajnák, Rimavské Brezovo č. 77, , 861,20 |
35484683 | 30.3.2013 |
1101330300 |
Faktúra za aktualizáciu k 27.2.2013
IURA EDITION, spol. s.r.o. , 32,67 |
31348262 | 22.3.2013 |