| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1471020 |
Faktúra č. 120300
FURA Rozhanovce , 510,50 |
36211451 | 10.12.2020 |
| 201400777 |
Faktúra č. 120301
Patrik Pánik Revúca , 43,50 |
47650621 | 10.12.2020 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 120302
Východoslovenská energetika Košice , -371,81 |
44483767 | 10.12.2020 |
| 620000335 |
Faktúra č. 120303
Up Slovensko Bratislava , 149,70 |
31396674 | 15.12.2020 |
| 20200604 |
Faktúra č. 120304
Ladislav Mihalik - LAAX Rožňava , 150,00 |
10746811 | 15.12.2020 |
| 20200605 |
Faktúra č. 120305
Ladislav Mihalik - LAAX Rožňava , 110,36 |
10746811 | 15.12.2020 |
| 1092020 |
Faktúra č. 120306
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 17.12.2020 |
| 2000862 |
Faktúra č. 120307
EUROKAF Rožňava , 27,77 |
44049374 | 17.12.2020 |
| 200107110 |
Faktúra č. 120308
HOOK Košice , 2,16 |
36216224 | 17.12.2020 |
| 20156 |
Faktúra č. 120309
LLORANT Moldava nad Bodvou , 840,00 |
36569658 | 18.12.2020 |
| 312020 |
Faktúra č. 120310
MONTMAL Rožňava , 357,00 |
50586483 | 18.12.2020 |
| 1020 |
Faktúra č. 120311
Norbert Mezei Silica , 170,21 |
45000166 | 18.12.2020 |
| 202000851 |
Faktúra č. 120312
Periskop s. r. o. - člen Komensky Group Košice , 6,00 |
50774336 | 28.12.2020 |
| 222020 |
Faktúra č. 120313
JUDr. Stanislav Ďuriček VO-TENDER Rožňava , 500,00 |
51747103 | 28.12.2020 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 120314
Orange Slovensko Bratislava , 82,90 |
35697270 | 29.12.2020 |
| 782020 |
Faktúra č. 120315
SISA auditing s. r. o. Bratislava , 900,00 |
31330258 | 8.1.2021 |
| 8275217402 |
Faktúra č. 120316
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.1.2021 |
| 8275217382 |
Faktúra č. 120317
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 8.1.2021 |
| 3021900389 |
Faktúra č. 120318
DOXX - Stravné lístky Žilina , 286,58 |
36391000 | 8.1.2021 |
| 082021 |
Faktúra č. 120322
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 18.1.2021 |
Silica