Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
4922021 |
Faktúra č. 121040
RAMEKO Čaklov , 96,00 |
36514748 | 8.3.2021 |
144321 |
Faktúra č. 121041
FURA Rozhanovce , 493,08 |
36211451 | 8.3.2021 |
70802046 |
Faktúra č. 121042
KOMENSKY Košice , 3,32 |
43908977 | 8.3.2021 |
70802046 |
Faktúra č. 121043
KOMENSKY Košice , 36,56 |
43908977 | 8.3.2021 |
2290092907 |
Faktúra č. 121044
Východoslovenská energetika Košice , 723,17 |
44483767 | 8.3.2021 |
2290283950 |
Faktúra č. 121045
Východoslovenská energetika Košice , 50,88 |
44483767 | 8.3.2021 |
682021 |
Faktúra č. 121046
Slovenský červený kríž Rožňava , 946,80 |
00416240 | 8.3.2021 |
2290283950 |
Faktúra č. 121047
Východoslovenská energetika Košice , 110,07 |
44483767 | 9.3.2021 |
221310027 |
Faktúra č. 121048
Talentída Bratislava , 32,00 |
45738777 | 9.3.2021 |
2290283950 |
Faktúra č. 121049
Východoslovenská energetika Košice , -3,00 |
44483767 | 9.3.2021 |
2290092907 |
Faktúra č. 121050
Východoslovenská energetika Košice , -3,00 |
44483767 | 9.3.2021 |
21100077 |
Faktúra č. 121051
JANETE Rožňava , 480,00 |
31688497 | 9.3.2021 |
8278928113 |
Faktúra č. 121052
Slovak Telekom Bratislava , 41,52 |
35763469 | 9.3.2021 |
8278928125 |
Faktúra č. 121053
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 9.3.2021 |
3021913398 |
Faktúra č. 121054
DOXX - Stravné lístky Žilina , 266,97 |
36391000 | 9.3.2021 |
260182348 |
Faktúra č. 121056
Východoslovenská energetika Košice , 32,09 |
44483767 | 10.3.2021 |
2260001709 |
Faktúra č. 121057
Východoslovenská energetika Košice , 20,33 |
44483767 | 10.3.2021 |
2260001690 |
Faktúra č. 121058
Východoslovenská energetika Košice , 163,90 |
44483767 | 10.3.2021 |
20210086 |
Faktúra č. 121059
Ladislav Mihalik - LAAX Rožňava , 16,60 |
10746811 | 11.3.2021 |
052021 |
Faktúra č. 121060
SPEK-TRES Rožňava , 500,00 |
52652254 | 11.3.2021 |