| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 150104128 |
Faktúra č. 115113
HOOK, s.r.o. Košice , 2,75 |
36216224 | 26.5.2015 |
| 20151492 |
Faktúra č. 115110
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 150,00 |
36041688 | 21.5.2015 |
| 0615000067 |
Faktúra č. 115108
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 309,28 |
31396674 | 18.5.2015 |
| 90280974 |
Faktúra č. 115109
VVS, a. s., Košice , 133,16 |
36570460 | 18.5.2015 |
| 150504 |
Faktúra č. 115105
CBS s. r. o. Kynceľová , 180,00 |
36754749 | 18.5.2015 |
| 12015017 |
Faktúra č. 115126
Družstvo Silická Planina Silica , 288,42 |
31726933 | 16.5.2015 |
| 1152202244 |
Faktúra č. 115107
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 5,90 |
31331131 | 15.5.2015 |
| 150103513 |
Faktúra č. 115106
HOOK, s.r.o. Košice , 4,16 |
36216224 | 12.5.2015 |
| 82058727 |
Faktúra č. 115111
AQUA PRO s.r.o. Košice , 12,00 |
36184683 | 4.5.2015 |
| 4773455469 |
Faktúra č. 115104
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 27,56 |
35763469 | 4.5.2015 |
| 15,60 |
Faktúra č. 115103
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 4.5.2015 |
| 8773455458 |
Faktúra č. 115102
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 36,18 |
35763469 | 4.5.2015 |
| 7773455435 |
Faktúra č. 115101
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 4.5.2015 |
| 3059015493 |
Faktúra č. 115094
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 187,70 |
36391000 | 4.5.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115098
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 2.5.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115097
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 55,02 |
35697270 | 2.5.2015 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 115100
VSE a. s. Košice , 2 455,00 |
44483767 | 1.5.2015 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 115099
VSE a. s. Košice , 487,00 |
44483767 | 1.5.2015 |
| 509815 |
Faktúra č. 115096
FURA s.r.o. Rozhanovce , 390,41 |
36211451 | 30.4.2015 |
| 509915 |
Faktúra č. 115095
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.4.2015 |
Silica