| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 822021 |
Faktúra č. 121305
SISA auditing s. r. o. Bratislava , 900,00 |
31330258 | 29.12.2021 |
| 1312421 |
Faktúra č. 121306
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 4.1.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122001
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 4.1.2022 |
| 70802046 |
Faktúra č. 122002
KOMENSKY Košice , 49,68 |
43908977 | 5.1.2022 |
| 3022900663 |
Faktúra č. 121307
DOXX - Stravné lístky Žilina , 270,89 |
36391000 | 7.1.2022 |
| 8297414256 |
Faktúra č. 121308
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 7.1.2022 |
| 8297414277 |
Faktúra č. 121309
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 7.1.2022 |
| 052022 |
Faktúra č. 121310
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 7.1.2022 |
| 062022 |
Faktúra č. 121311
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 7.1.2022 |
| 229002907 |
Faktúra č. 121312
Východoslovenská energetika Košice , 631,09 |
44483767 | 7.1.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 121313
Východoslovenská energetika Košice , 53,80 |
44483767 | 7.1.2022 |
| 12021061 |
Faktúra č. 121314
Družstvo Silická planina Silica , 187,20 |
31726933 | 10.1.2022 |
| 1355921 |
Faktúra č. 121315
FURA Rozhanovce , 492,90 |
36211451 | 10.1.2022 |
| 124321103 |
Faktúra č. 121316
AUTO-IMPEX Bratislava , 379,00 |
17329477 | 10.1.2022 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 121317
Východoslovenská energetika Košice , 3 438,02 |
44483767 | 12.1.2022 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 121318
Východoslovenská energetika Košice , -136,34 |
44483767 | 12.1.2022 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 121319
Východoslovenská energetika Košice , -11,42 |
44483767 | 12.1.2022 |
| 12021062 |
Faktúra č. 121320
Družstvo Silická planina Silica , 46,80 |
31726933 | 13.1.2022 |
| 2200017 |
Faktúra č. 122003
EUROKAF Rožňava , 30,36 |
44049374 | 13.1.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121321
innogy Slovensko Košice , -326,74 |
44291809 | 18.1.2022 |
Silica