| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 515 |
Faktúra č. 115122
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 84,19 |
44727992 | 29.5.2015 |
| 632215 |
Faktúra č. 115124
FURA s.r.o. Rozhanovce , 393,05 |
36211451 | 31.5.2015 |
| 632315 |
Faktúra č. 115123
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.5.2015 |
| 81024710 |
Faktúra č. 115119
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.6.2015 |
| 1152202405 |
Faktúra č. 115118
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 7,20 |
31331131 | 1.6.2015 |
| 3001504771 |
Faktúra č. 115127
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 15,00 |
31654363 | 1.6.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115129
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.6.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115128
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 55,21 |
35697270 | 2.6.2015 |
| 3059019366 |
Faktúra č. 115125
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 168,18 |
36391000 | 3.6.2015 |
| 2774406653 |
Faktúra č. 115134
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,10 |
35763469 | 4.6.2015 |
| 500283967 |
Faktúra č. 115135
Slovenská pošta , 3,60 |
36631124 | 4.6.2015 |
| 5774406636 |
Faktúra č. 115133
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 35,26 |
35763469 | 4.6.2015 |
| 1774406623 |
Faktúra č. 115130
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 4.6.2015 |
| 150104719 |
Faktúra č. 115131
HOOK, s.r.o. Košice , 2,75 |
36216224 | 9.6.2015 |
| 150104718 |
Faktúra č. 115132
HOOK, s.r.o. Košice , 1,30 |
36216224 | 9.6.2015 |
| 0615000084 |
Faktúra č. 115136
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 309,28 |
31396674 | 17.6.2015 |
| 15077 |
Faktúra č. 115145
TEXTUS s.r.o. Dunajská Streda , 51,97 |
36682195 | 17.6.2015 |
| 21601465 |
Faktúra č. 115139
NOMILAND s.r.o. Košice , 98,20 |
36174319 | 18.6.2015 |
| 2222015 |
Faktúra č. 115137
Feješ Mikuláš Servis hasiacich zariadení Tornaľa , 153,60 |
10910824 | 22.6.2015 |
| 20150456 |
Faktúra č. 115138
LIM PO, s. r. o. Prešov , 144,00 |
36498980 | 23.6.2015 |
Silica