Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
9001457519 |
Faktúra č. 121255
Slovenská pošta Banská Bystrica , 8,87 |
2021879959 | 29.10.2021 |
0027060912 |
Faktúra č. 121256
Orange Bratislava , 84,75 |
35697270 | 29.10.2021 |
12021047 |
Faktúra č. 121254
Družstvo Silická planina Silica , 42,00 |
31726933 | 28.10.2021 |
10210016 |
Faktúra č. 121253
OZ Kras Plešivec , 214,00 |
42100356 | 27.10.2021 |
1047721 |
Faktúra č. 121252
FURA Rozhanovce , 515,05 |
36211451 | 25.10.2021 |
1021320961 |
Faktúra č. 121250
Websupport Bratislava , 52,58 |
36421928 | 22.10.2021 |
1021320970 |
Faktúra č. 121251
Websupport Bratislava , 10,00 |
36421928 | 22.10.2021 |
42021 |
Faktúra č. 121246
Stanislav Tománek Rožňava , 1 200,00 |
33008710 | 21.10.2021 |
3721826625 |
Faktúra č. 121249
Panta Rhei Veľký Meder , 63,27 |
31443923 | 21.10.2021 |
621000316 |
Faktúra č. 121247
Up Déjeuner Bratislava , 127,50 |
53528654 | 21.10.2021 |
2100700 |
Faktúra č. 121248
EUROKAF Rožňava , 58,48 |
44049374 | 21.10.2021 |
21216 |
Faktúra č. 121245
Servis Básthy a Koreň Rožňava , 22,32 |
36175447 | 15.10.2021 |
21077804 |
Faktúra č. 121243
Ryba Košice , 64,37 |
17147522 | 12.10.2021 |
0921 |
Faktúra č. 121244
Norbert Mezei Silica , 350,41 |
45000166 | 12.10.2021 |
968721 |
Faktúra č. 121241
FURA Rozhanovce , 1 019,40 |
36211451 | 11.10.2021 |
8291848725 |
Faktúra č, 121242
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 11.10.2021 |
8291848706 |
Faktúra č, 121238
Slovak Telekom Bratislava , 42,25 |
35763469 | 8.10.2021 |
2290283950 |
Faktúra č. 121239
Východoslovenská energetika Košice , 60,01 |
44483767 | 8.10.2021 |
2290092907 |
Faktúra č. 121240
Slovak Telekom Bratislava , 234,46 |
44483767 | 8.10.2021 |
3010046453 |
Faktúra č. 121236
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 7.10.2021 |