| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 249000040 |
Faktúra č. 119077
Muziker Bratislava , 87,90 |
35840773 | 21.3.2019 |
| 2422014 |
Faktúra č. 114194
Lisák Stanislav , 155,00 |
40415384 | 6.10.2014 |
| 242022 |
Faktúra č. 122043
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 224,00 |
41880251 | 3.3.2022 |
| 238416 |
Faktúra č. 116048
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 29.2.2016 |
| 238316 |
Faktúra č. 116047
FURA s.r.o. Rozhanovce , 388,02 |
36211451 | 29.2.2016 |
| 2372016 |
Faktúra č. 116150
Feješ Mikuláš Servis hasiacich zariadení Tornaľa , 476,40 |
10910824 | 14.6.2016 |
| 2352015 |
Faktúra č. 115247
Lisák Stanislav , 200,00 |
40415384 | 19.10.2015 |
| 23415 |
Faktúra č. 115008
FURA s.r.o. Rozhanovce , 19,80 |
36211451 | 23.1.2015 |
| 23315 |
Faktúra č. 115009
FURA s.r.o. Rozhanovce , 72,00 |
36211451 | 23.1.2015 |
| 2322019 |
Faktúra č. 119139
Kontrola - oprava - predaj hasiacich zariadení Mik , 195,60 |
50613057 | 4.6.2019 |
| 232201814 |
Faktúra č. 123134
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 5.6.2023 |
| 2322016 |
Faktúra č. 116300
Lisák Stanislav Rožňava , 30,00 |
40415384 | 2.12.2016 |
| 232201494 |
Faktúra č. 123103
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 3.5.2023 |
| 232022 |
Faktúra č. 122042
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.3.2022 |
| 231400327 |
Faktúra č. 123160
Patrik Pánik Revúca , 33,00 |
47650621 | 3.7.2023 |
| 231400231 |
Faktúra č. 123131
Patrik Pánik Revúca , 134,10 |
47650621 | 31.5.2023 |
| 231400195 |
Faktúra č. 123111
Patrik Pánik Revúca , 79,80 |
47650621 | 10.5.2023 |
| 231400085 |
Faktúra č. 123045
Patrik Pánik Revúca , 33,00 |
47650621 | 28.2.2023 |
| 2314 |
Faktúra č. 114125
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 108,46 |
44727992 | 27.6.2014 |
| 23138 |
Faktúra č. 123144
TEXTUS Dunajská Streda , 52,92 |
36682195 | 13.6.2023 |
Silica