| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 2019024 |
Faktúra č. 119028
JWTS Košice , 300,00 |
50362275 | 2019/02/06 |
| 2019024 |
Faktúra č. 119159
LSF Jablonov nad Turňou , 560,00 |
36806404 | 2019/06/17 |
| 20190244 |
Faktúra č. 119229
Regiotel Hajnáčka , 76,68 |
36840769 | 2019/09/03 |
| 20190301 |
Faktúra č. 119138
Ladislav Mihalik - LAAX Rožňava , 76,92 |
10746811 | 2019/06/04 |
| 2019033 |
Faktúra č. 119079
Support & Consulting Trenčín , 2 400,00 |
36335576 | 2019/03/25 |
| 2019053 |
Faktúra č. 119337
GEOPLÁN Rožňava , 205,80 |
31723748 | 2019/12/16 |
| 201906104 |
Faktúra č. 119158
Špica Sobrance , 7,90 |
47609419 | 2019/06/14 |
| 2019083 |
Faktúra č. 119191
PS 12 Group Žilina , 1 044,00 |
50760521 | 2019/07/11 |
| 201911 |
Faktúra č. 119118
BLZ Jovice , 119,98 |
51276747 | 2019/05/10 |
| 2019125 |
Faktúra č. 119105
ROVEN Rožňava , 35,40 |
36188301 | 2019/04/30 |
| 2019132 |
Faktúra č. 119256
MUCHA REKLAMA Košice , 65,00 |
52123707 | 2019/10/03 |
| 20191475 |
Faktúra č. 119218
Disig Bratislava , 100,80 |
35975946 | 2019/08/19 |
| 2019160 |
Faktúra č. 119224
PS 12 Group Žilina , 1 018,00 |
50760521 | 2019/09/02 |
| 20192426 |
Faktúra č. 119214
FLORIAN Martin , 206,92 |
36427969 | 2019/08/14 |
| 2019324 |
Faktúra č. 119255
SAFETY 1, Spišská Nová Ves , 127,80 |
46723803 | 2019/10/02 |
| 2019327 |
Faktúra č. 119322
Veríme v Zábavu Trenčín , 10 600,20 |
46167145 | 2019/12/05 |
| 2019415 |
Faktúra č. 119343
ROVEN Rožňava , 154,80 |
36188301 | 2019/12/20 |
| 202/2013 |
Fa 113181
Lisák Stanislav , 155,00 |
40415384 | 2013/10/03 |
| 20200006 |
Faktúra č. 120074
Ecotech group Banská Bystrica , 20 013,79 |
52430880 | 2020/04/01 |
| 2020003 |
Faktúra č. 120037
Nobol s. r. o. Rožňava , 147 474,05 |
52132277 | 2020/02/19 |
Silica