| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 792022 |
Faktúra č. 122203
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 12.9.2022 |
| 7942016 |
Faktúra č. 116322
TonerSvet.sk Partizánske , 24,26 |
47332271 | 21.12.2016 |
| 7961/13 |
Fa 113132
FURA s. r. o . Rozhanovce , 265,22 |
36211451 | 17.7.2013 |
| 797319 |
Faktúra č. 119189
FURA Rozhanovce , 398,21 |
36211451 | 10.7.2019 |
| 797419 |
Faktúra č. 119188
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 10.7.2019 |
| 799415 |
Faktúra č. 115153
FURA s.r.o. Rozhanovce , 388,96 |
36211451 | 30.6.2015 |
| 799515 |
Faktúra č. 115154
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.6.2015 |
| 8/12 |
Fa 113063
Marcela Roháčová Silica , 171,72 |
44727992 | 3.3.2013 |
| 8000035651 |
Fa 113050
Electro World Bratislava , 428,97 |
35820071 | 21.3.2013 |
| 80160130 |
Faktúra č. 116151
Eurobus, a. s. Košice, DZ Rožňava , 160,00 |
36211079 | 15.6.2016 |
| 802021 |
Faktúra č. 121208
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 6.9.2021 |
| 802283967 |
Faktúra č. 118155
Slovenská pošta Banská Bystrica , 3,60 |
36631124 | 6.6.2018 |
| 803283967 |
Faktúra č. 118328
Slovenská pošta Banská Bystrica , 7,20 |
36631124 | 30.11.2018 |
| 804522 |
Faktúra č. 122180
FURA Rozhanovce , 554,42 |
36211451 | 5.8.2022 |
| 810169115 |
Fa 113232
TESCO STORES SR a.s. , 480,00 |
31321828 | 4.12.2013 |
| 810211474 |
Faktúra č. 114234
TESCO STORES SR, a. s. Bratislava , 660,00 |
31321828 | 27.11.2014 |
| 81021929 |
Faktúra č. 115015
AQUA PRO s.r.o. Košice , 13,09 |
36184683 | 2.1.2015 |
| 81022593 |
Faktúra č. 115016
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.1.2015 |
| 81023045 |
Faktúra č. 115035
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 10.2.2015 |
| 81023335 |
Faktúra č. 115041
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.3.2015 |
Silica