| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 190501587 |
Faktúra č. 115049
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 83,00 |
32627211 | 5.3.2015 |
| 3771460677 |
Faktúra č. 115050
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.3.2015 |
| 2771460702 |
Faktúra č. 115051
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 36,86 |
35763469 | 3.3.2015 |
| 52015 |
Faktúra č. 115052
Šimon Štefan Kružná , 57,60 |
32998767 | 10.3.2015 |
| 6771460715 |
Faktúra č. 115053
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 21,76 |
35763469 | 3.3.2015 |
| 2500929 |
Faktúra č. 115054
PartnerSmart s. r. o. Bratislava , 354,03 |
46452630 | 16.3.2015 |
| 150101858 |
Faktúra č. 115055
HOOK, s.r.o. Košice , 3,94 |
36216224 | 17.3.2015 |
| 0615000033 |
Faktúra č. 115056
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 16.3.2015 |
| 2119639492 |
Faktúra č. 115057
VVS, a. s. Košice , 50,30 |
36570460 | 17.3.2015 |
| 2119639491 |
Faktúra č. 115058
VVS, a. s. Košice , 83,32 |
36570460 | 17.3.2015 |
| 1504580 |
Faktúra č. 115060
Slovgram Bratislava , 33,50 |
17310598 | 18.3.2015 |
| 22015 |
Faktúra č. 115061
Kovács Robert Krh. Dlhá Lúka , 847,52 |
35126205 | 2.2.2015 |
| 62015 |
Faktúra č. 115062
Kovács Robert Krh. Dlhá Lúka , 440,87 |
35126205 | 5.3.2015 |
| 42015 |
Faktúra č. 115063
Petro Jozef VELP Rožňava , 208,00 |
10745190 | 24.3.2015 |
| 190502234 |
Faktúra č. 115064
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 470,79 |
32627211 | 25.3.2015 |
| 3001502378 |
Faktúra č. 115065
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 19,20 |
31654363 | 23.3.2015 |
| 315 |
Faktúra č. 115066
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 129,79 |
44727992 | 30.3.2015 |
| 1500003 |
Faktúra č. 115067
CILI s.r.o. Silica , 391,67 |
46183931 | 31.3.2015 |
| 81023781 |
Faktúra č. 115068
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.4.2015 |
| 2015004 |
Faktúra č. 115069
MUDr. Laciak Vladislav , 12,00 |
00541031 | 1.4.2015 |
Silica