Number | Title | Partner's IN | Added |
---|---|---|---|
072021 |
Faktúra č. 121141
MONTMAL Rožňava , 400,00 |
50586483 | 2021/06/08 |
3021928175 |
Faktúra č. 121142
DOXX - Stravné lístky Žilina , 323,07 |
36391000 | 2021/06/08 |
8284456228 |
Faktúra č. 121143
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2021/06/08 |
8284456204 |
Faktúra č. 121144
Slovak Telekom Bratislava , 39,42 |
35763469 | 2021/06/08 |
532021 |
Faktúra č. 121145
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2021/06/08 |
2100350 |
Faktúra č. 121146
EUROKAF Rožňava , 34,04 |
44049374 | 2021/06/10 |
529221 |
Faktúra č. 121147
FURA Rozhanovce , 923,40 |
36211451 | 2021/06/11 |
102283967 |
Faktúra č. 121148
Slovenská pošta Banská Bystrica , 3,60 |
36631124 | 2021/06/14 |
621000172 |
Faktúra č. 121149
Up Slovensko Bratislava , 127,50 |
31396674 | 2021/06/15 |
2100409 |
Faktúra č. 121151
EUROKAF Rožňava , 51,33 |
44049374 | 2021/06/23 |
1210141 |
Faktúra č. 121152
Datatrade Zlaté Moravce , 65,28 |
35960132 | 2021/06/28 |
0027060912 |
Faktúra č. 121153
Orange Bratislava , 84,58 |
35697270 | 2021/06/30 |
581121 |
Faktúra č. 121154
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 2021/07/01 |
368401702 |
Faktúra č. 121155
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2021/07/01 |
3021400569 |
Faktúra č. 121156
DOXX - Stravné lístky Žilina , 302,26 |
36391000 | 2021/07/06 |
0321 |
Faktúra č. 121157
Norbert Mezei Silica , 237,93 |
45000166 | 2021/07/06 |
2021006 |
Faktúra č. 121158
GEOPLÁN Rožňava , 155,04 |
31723748 | 2021/07/06 |
3010046453 |
Faktúra č. 121159
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 2021/07/08 |
592021 |
Faktúra č. 121160
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2021/07/08 |
602021 |
Faktúra č. 121161
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 2021/07/08 |