| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0322 |
Faktúra č. 122084
Norbert Mezei Silica , 274,19 |
45000166 | 12.4.2022 |
| 0321 |
Faktúra č. 121157
Norbert Mezei Silica , 237,93 |
45000166 | 6.7.2021 |
| 032021 |
Faktúra č. 121075
Ing. Peter Szappanos Krásnohorské Podhradie , 34 522,40 |
44123515 | 1.4.2021 |
| 032019 |
Faktúra č. 119016
Matúš Korpa - Bicykle & Bežky Silická planina Sili , 9,20 |
41880251 | 25.1.2019 |
| 0319 |
Faktúra č. 119089
Norbert Mezei Silica , 270,23 |
45000166 | 5.4.2019 |
| 03112022 |
Faktúra č. 122260
RELES ELEKTRO Rožňava , 366,00 |
51466759 | 24.11.2022 |
| 0302022 |
Faktúra č. 122052
ISCON Rožňava , 1 300,00 |
36820202 | 10.3.2022 |
| 0281645 |
Faktúra č. 116013
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Bratisl , 72,00 |
00682420 | 25.1.2016 |
| 0269195349 |
Faktúra č. 122236
JYSK Bratislava , 251,08 |
35974133 | 2.11.2022 |
| 025821 |
Faktúra č. 121123
BEFORA veľkosklad Rožňava , 46,03 |
31667104 | 19.5.2021 |
| 0242017 |
Faktúra č. 117122
MIKO -RK, s. r. o. Ružomberok , 240,00 |
44937539 | 15.5.2017 |
| 024162020 |
Faktúra č. 120217
Andrej Lučenič - CAR LINE Bratislava , 64,39 |
32155557 | 6.10.2020 |
| 0223 |
Faktúra č. 114189
SB WOOD, s. r. o. Rimavská Sobota , 173,47 |
36660914 | 23.9.2014 |
| 0223 |
Faktúra č. 123026
Norbert Mezei Silica , 445,73 |
45000166 | 6.2.2023 |
| 0222 |
Faktúra č. 122051
Norbert Mezei Silica , 56,37 |
45000166 | 10.3.2022 |
| 0221 |
Faktúra č. 121133
Norbert Mezei Silica , 243,15 |
45000166 | 4.6.2021 |
| 022023 |
Faktúra č. 123081
Ing. Peter Szappanos Krásnohorské Podhradie , 450,00 |
44123515 | 11.4.2023 |
| 022020 |
Faktúra č. 119349
SPEK-TRES Rožňava , 500,00 |
52652254 | 13.1.2020 |
| 022019 |
Faktúra č. 119015
Matúš Korpa - Bicykle & Bežky Silická planina Sili , 108,00 |
41880251 | 25.1.2019 |
| 0220 |
Faktúra č. 120045
Norbert Mezei Silica , 247,18 |
45000166 | 3.3.2020 |
Silica