| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 3010046453 |
Faktúra č. 115209
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.9.2015 |
| 82061915 |
Faktúra č. 115220
AQUA PRO s.r.o. Košice , 30,00 |
36184683 | 2.9.2015 |
| 4777260540 |
Faktúra č. 115204
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 3,60 |
35763469 | 2.9.2015 |
| 9777260583 |
Faktúra č. 115205
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,33 |
35763469 | 2.9.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115210
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 57,27 |
35697270 | 2.9.2015 |
| 2777260566 |
Faktúra č. 115206
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 35,30 |
35763469 | 2.9.2015 |
| 81026223 |
Faktúra č. 115200
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.9.2015 |
| 3059029722 |
Faktúra č. 115197
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 302,38 |
36391000 | 3.9.2015 |
| 15140 |
Faktúra č. 115207
TEXTUS s.r.o. Dunajská Streda , 44,00 |
36682195 | 3.9.2015 |
| 1152207490 |
Faktúra č. 115199
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 15,60 |
31331131 | 3.9.2015 |
| 15101486 |
Faktúra č. 115203
CBS s. r. o. Kynceľová , 178,80 |
36754749 | 4.9.2015 |
| 3001506851 |
Faktúra č. 115215
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 14,40 |
31654363 | 11.9.2015 |
| 2015160012 |
Faktúra č. 115213
HOFEX, s. r. o., Košice , 3 996,00 |
31648924 | 16.9.2015 |
| 0615000148 |
Faktúra č. 115211
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 16.9.2015 |
| 15289 |
Faktúra č. 115214
MCN Košice , 183,24 |
36180726 | 17.9.2015 |
| 10150038 |
Faktúra č. 115217
Dely Peter Silica , 32,40 |
40419606 | 18.9.2015 |
| 32015 |
Faktúra č. 115212
Tománek Stanislav Rožňava , 300,00 |
33008710 | 21.9.2015 |
| 150105352 |
Faktúra č. 115216
HOOK, s.r.o. Košice , 4,80 |
36216224 | 22.9.2015 |
| 2120375966 |
Faktúra č. 115218
VVS, a. s. Košice , 25,15 |
36570460 | 23.9.2015 |
| 2120375965 |
Faktúra č. 115219
VVS, a. s. Košice , 133,62 |
36570460 | 23.9.2015 |
Silica