| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 197217 |
Faktúra č. 117049
FURA s. r. o. Rozhanovce , 388,77 |
36211451 | 6.3.2017 |
| 197317 |
Faktúra č. 117050
FURA s. r. o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 6.3.2017 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 117051
Orange Slovensko, a. s. Bratislava , 77,63 |
35697270 | 6.3.2017 |
| 20170086 |
Faktúra č. 117052
Regiotel s. r. o. Hajnáčka , 25,00 |
36840769 | 7.3.2017 |
| 100472017 |
Faktúra č. 117053
RV TRAILER s. r. o. Rožňava , 260,00 |
46095365 | 7.3.2017 |
| 6611705693 |
Faktúra č. 117054
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 16,99 |
35763469 | 7.3.2017 |
| 201703009 |
Faktúra č. 117055
Špica s. r. o. Sobrance , 64,00 |
47609419 | 7.3.2017 |
| 201703 |
Faktúra č. 117056
Kovács Vojtech Jablonov nad Turňou , 196,00 |
33005435 | 7.3.2017 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 117057
innogy Slovensko s. r. o .Bratislava , 478,00 |
44291809 | 8.3.2017 |
| 1794082089 |
Faktúra č. 117058
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 4,38 |
35763469 | 8.3.2017 |
| 7794082124 |
Faktúra č. 117059
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.3.2017 |
| 9794082108 |
Faktúra č. 117060
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 38,56 |
35763469 | 8.3.2017 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117061
KOMENSKY, s. r. o. Košice , 3,32 |
43908977 | 13.3.2017 |
| 170102858 |
Faktúra č. 117062
HOOK, s. r. o., Košice , 4,80 |
36216224 | 14.3.2017 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 117063
Východoslovenská energetika, a. s. Košice , 70,26 |
44483767 | 15.3.2017 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 117064
Východoslovenská energetika, a. s. Košice , 757,26 |
44483767 | 16.3.2017 |
| 617000069 |
Faktúra č. 117065
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 23.3.2017 |
| 112017 |
Faktúra č. 117066
Robert Kovács Krh. Dlhá Lúka , 5 474,50 |
35126205 | 23.3.2017 |
| 062017 |
Faktúra č. 117067
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes Komorný folklórny s , 600,00 |
31755992 | 24.3.2017 |
| 21713990 |
Faktúra č. 117070
NOMILAND, s. r. o. Košice , 346,00 |
36174319 | 27.3.2017 |
Silica