| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 170104959 |
Faktúra č. 117127
HOOK, s. r. o. Košice , 4,80 |
36216224 | 17.5.2017 |
| 2017002 |
Faktúra č. 117128
Andor Lucza Chotín , 377,00 |
41609557 | 22.5.2017 |
| 1172203938 |
Faktúra č. 117129
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 6,10 |
31331131 | 23.5.2017 |
| 1700492 |
Faktúra č. 117130
EUROKAF, s. r. o. Rožňava , 56,15 |
44049374 | 24.5.2017 |
| 6611714250 |
Faktúra č. 117131
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,99 |
35763469 | 26.5.2017 |
| 17917 |
Faktúra č. 117132
MONTREL PLUS s. r. o. Rožňava , 358,82 |
36204951 | 31.5.2017 |
| 3001704546 |
Faktúra č. 117133
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 28,02 |
31654363 | 31.5.2017 |
| 170105560 |
Faktúra č. 117134
HOOK, s. r. o. Košice , 4,80 |
36216224 | 31.5.2017 |
| 17029 |
Faktúra č. 117135
TEXTUS s. r. o. Dunajská Streda , 44,96 |
36682195 | 1.6.2017 |
| 81039206 |
Faktúra č. 117136
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.6.2017 |
| 3017921131 |
Faktúra č. 117137
DOXX - Stravné lístky, s. r. o. Žilina , 268,80 |
36391000 | 2.6.2017 |
| 9001028147 |
Faktúra č. 117138
Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica , 6,47 |
36631124 | 5.6.2017 |
| 640717 |
Faktúra č. 117139
FURA s. r. o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 5.6.2017 |
| 640617 |
Faktúra č. 117140
FURA s. r. o. Rozhanovce , 387,52 |
36211451 | 5.6.2017 |
| 1700541 |
Faktúra č. 117141
EUROKAF, s. r. o. Rožňava , 67,04 |
44049374 | 7.6.2017 |
| 517 |
Faktúra č. 117142
Marcela Roháčová - Bosorkina dielnička Silica , 472,67 |
44727992 | 7.6.2017 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 117143
Orange Slovensko a. s. Bratislava , 79,02 |
35697270 | 7.6.2017 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 117144
innogy Slovensko s. r. o. Bratislava , 478,00 |
44291809 | 7.6.2017 |
| 0797005978 |
Faktúra č. 117145
Slovak Telekom a. s. Bŕatislava , 4,38 |
35763469 | 7.6.2017 |
| 4797006007 |
Faktúra č. 117146
Slovak Telekom a. s. Bratislava , 36,84 |
35763469 | 7.6.2017 |
Silica