| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| Neuvedeno |
Faktúra č. 111001
|
Neuvedeno | 18.2.2011 |
| 166623 |
Faktúra č. 123055
FURA Rozhanovce , 636,64 |
36211451 | 6.3.2023 |
| 1065921 |
Faktúra č. 121259
FURA Rozhanovce , 94,40 |
36211451 | 4.11.2021 |
| 21216 |
Faktúra č. 121245
Servis Básthy a Koreň Rožňava , 22,32 |
36175447 | 15.10.2021 |
| 8291848725 |
Faktúra č, 121242
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 11.10.2021 |
| 8291848706 |
Faktúra č, 121238
Slovak Telekom Bratislava , 42,25 |
35763469 | 8.10.2021 |
| 621000002 |
Faktúra 120321
Up Slovensko Bratislava , 149,70 |
03196674 | 15.1.2021 |
| 1604320 |
Faktúra 120320
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 13.1.2021 |
| 1604220 |
Faktúra 120319
FURA Rozhanovce , 494,90 |
36211451 | 13.1.2021 |
| 192015 |
Faktúra 115059
Lisák Stanislav , 120,00 |
40415384 | 12.3.2015 |
| 2260001690 |
Faktúra 114011
VSE a.s. Košice , 2 818,00 |
36211222 | 25.1.2014 |
| 372023 |
Faktúra č. 123099
UDI Košice , 2 640,00 |
36182541 | 27.4.2023 |
| 112146 |
Fa č. 112146
Východoslovenská energetika Košice , 2 307,00 |
36211222 | 31.7.2012 |
| 2012003 |
Fa č. 112054
Bevany, s. r. o., Rožňava , 7 871,23 |
45325197 | 7.3.2012 |
| 190142015 |
Fa 114056
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 300,48 |
32627211 | 25.3.2014 |
| 2141013 |
Fa 114055
Peter Bollo-DOMUS Krasnohorské Podhradie , 5 604,00 |
34861050 | 24.3.2014 |
| 2118300711 |
Fa 114053
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 42,44 |
36570460 | 21.3.2014 |
| 140103342 |
Fa 114050
HOOK,s.r.o. Košice , 8,00 |
36216224 | 14.3.2014 |
| 7759614221 |
Fa 114049
Slovak Telekom a.s. Bratislava , 22,55 |
35763469 | 11.3.2014 |
| 7759614207 |
Fa 114048
Slovak Telekom a.s. Bratislava , 51,92 |
35763469 | 7.3.2014 |
Silica