| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2290092907 |
Faktúra č. 122082
Východoslovenská energetika Košice , 844,62 |
44483767 | 11.4.2022 |
| 2200298 |
Faktúra č. 122083
EUROKAF Rožňava , 30,68 |
44049374 | 12.4.2022 |
| 0322 |
Faktúra č. 122084
Norbert Mezei Silica , 274,19 |
45000166 | 12.4.2022 |
| 220082 |
Faktúra č. 122086
Juvenia Poprad , 80,00 |
47441739 | 25.4.2022 |
| 252022 |
Faktúra č. 122087
MUDr. Drábik Vladimír , 15,00 |
1033902188 | 25.4.2022 |
| 122085 |
Faktúra č. 122085
Up Déjeuner Bratislava , 155,28 |
53528654 | 25.4.2022 |
| 4588795961 |
Faktúra č. 122088
Alza.sk Bratislava , 134,52 |
36562939 | 28.4.2022 |
| 0705220028 |
Faktúra č. 122089
Colas Slovakia Trnava , 1 824,00 |
31651402 | 29.4.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122090
Orange Bratislava , 84,88 |
35697270 | 29.4.2022 |
| 2200347 |
Faktúra č. 122091
EUROKAF Rožňava , 46,86 |
44049374 | 29.4.2022 |
| 2204000055 |
Faktúra č. 122092
ArtEdu Košice , 55,00 |
46960333 | 2.5.2022 |
| 1220001511 |
Faktúra č. 122093
ŠEVT Bratislava , 140,00 |
31331131 | 2.5.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122094
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.5.2022 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 122095
Východoslovenská energetika Košice , 649,00 |
44483767 | 4.5.2022 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 122096
Východoslovenská energetika Košice , 3 704,00 |
44483767 | 4.5.2022 |
| 422022 |
Faktúra č. 122097
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 4.5.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 122098
innogy Slovensko Bratislava , 274,50 |
44291809 | 6.5.2022 |
| 8305495417 |
Faktúra č. 122099
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 6.5.2022 |
| 8305495407 |
Faktúra č. 122100
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 6.5.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122101
Východoslovenská energetika Košice , 86,76 |
44483767 | 6.5.2022 |
Silica