| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 1600004 |
Faktúra č. 116079
CILI s. r. o. Silica , 227,75 |
46183931 | 2016/03/30 |
| 81160002 |
Faktúra č. 116082
Eurobus, a. s. DZ Rožňava , 86,00 |
36211079 | 2016/03/31 |
| 383816 |
Faktúra č. 116086
FURA s. r. o. Rozhanovce , 387,02 |
36211451 | 2016/03/31 |
| 383916 |
Faktúra č. 116087
FURA s. r. o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 2016/03/31 |
| 469316 |
Faktúra č. 116099
FURA s. r. o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 2016/03/31 |
| 81030089 |
Faktúra č. 116080
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2016/04/01 |
| 3016911525 |
Faktúra č. 116081
DOXX - Stravné lístky, s. r. o. Žilina , 181,15 |
36391000 | 2016/04/01 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 116092
RWE Gas Slovensko, s. r. o. Košice , 568,00 |
44291809 | 2016/04/01 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 116089
Orange Slovensko, a. s. Bratislava , 87,31 |
35697270 | 2016/04/02 |
| 8783769536 |
Faktúra č. 116090
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 4,51 |
35763469 | 2016/04/03 |
| 6783769552 |
Faktúra č. 116091
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 35,35 |
35763469 | 2016/04/03 |
| 3783769562 |
Faktúra č. 116094
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2016/04/03 |
| 316 |
Faktúra č. 116084
Marcela Roháčová - Bosorkina dielnička Silica , 119,04 |
44727992 | 2016/04/04 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 116085 - dobropis
VSE a. s. Košice , 44,95 |
44483767 | 2016/04/04 |
| 20161551 |
Faktúra č. 116088
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 140,00 |
36041688 | 2016/04/04 |
| 3001602789 |
Faktúra č. 116093 dobropis
Tatranská mliekareň, a. s. Kežmarok , 9,24 |
31654363 | 2016/04/04 |
| 160103972 |
Faktúra č. 116083
HOOK, s. r. o. Košice , 4,80 |
36216224 | 2016/04/05 |
| 1606220 |
Faktúra č. 116095
Slovgram Bratislava , 38,50 |
17310598 | 2016/04/06 |
| 16032 |
Faktúra č. 116096
Viktória Hámor Medzev , 100,20 |
32519036 | 2016/04/07 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 116098
VSE a. s. Košice , 456,25 |
44483767 | 2016/04/11 |
Silica