| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1020181949 |
Faktúra č. 118177
Firesystem Korňa , 908,80 |
44543697 | 29.6.2018 |
| 20180033 |
Faktúra č. 118178
Radovan Kraner BUTO Tovarníky , 288,00 |
41961315 | 2.7.2018 |
| 2018041 |
Faktúra č. 118179
GEOPLÁN Rožňava , 140,40 |
31723748 | 3.7.2018 |
| 32/2018 |
Faktúra č. 118180
Matúš Korpa - Bicykle & Bežky Silická planina , 200,00 |
41880251 | 3.7.2018 |
| 180100099 |
Faktúra č. 118181
PYROKOMPLET Diakovce , 854,48 |
36281280 | 3.7.2018 |
| 3018928612 |
Faktúra č. 118182
DOXX - Stravné lístky Žilina , 280,68 |
36391000 | 4.7.2018 |
| 8360/18 |
Faktúra č. 118183
FURA Rozhanovce , 387,71 |
36211451 | 4.7.2018 |
| 8361/18 |
Faktúra č. 118184
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 4.7.2018 |
| 8212158319 |
Faktúra č. 118185
Slovak Telekom Bratislava , 4,38 |
35763469 | 6.7.2018 |
| 8212158350 |
Faktúra č. 118186
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 6.7.2018 |
| 8212158337 |
Faktúra č. 118187
Slovak Telekom Bratislava , 36,35 |
35763469 | 6.7.2018 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 118188
innogy Košice , 487,20 |
44291809 | 6.7.2018 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 118189
Orange Slovensko Bratislava , 77,22 |
35697270 | 6.7.2018 |
| 6/18 |
Faktúra č. 118190
Marcela Roháčová- Bosorkina dielnička Silica , 297,91 |
44727992 | 6.7.2018 |
| 51803811 |
Faktúra č. 118191
RAABE Bratislava , 70,45 |
35908718 | 11.7.2018 |
| 20181391 |
Faktúra č. 118192
DH fire & safety Stebník , 289,00 |
50910612 | 11.7.2018 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 118193
Východoslovenská energetika Košice , 209,52 |
44483767 | 13.7.2018 |
| 1182207587 |
Faktúra č. 118194
ŠEVT Banská Bystrica , 78,54 |
31331131 | 13.7.2018 |
| 19618 |
Faktúra č. 118195
MONTREL Plus Rožňava , 386,60 |
36204951 | 18.7.2018 |
| 618000177 |
Faktúra č. 118196
Up Slovensko Bratislava , 307,84 |
31396674 | 18.7.2018 |
Silica