| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 7220100114 |
Faktúra č. 122017
Prima banka Slovensko , 60,00 |
31575951 | 3.2.2022 |
| 152022 |
Faktúra č. 122016
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2.2.2022 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 122015
Východoslovenská energetika Košice , 116,00 |
44483767 | 2.2.2022 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 122014
Východoslovenská energetika Košice , 2 877,00 |
44483767 | 2.2.2022 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 122013
Východoslovenská energetika Košice , 507,00 |
44483767 | 2.2.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122012
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.2.2022 |
| 221400050 |
Faktúra č. 122011
Patrik Pánik Revúca , 41,40 |
47650621 | 1.2.2022 |
| 92229 |
Faktúra č. 122010
Mgr. Zuzana Tubaová , 15,65 |
34536981 | 1.2.2022 |
| 8322 |
Faktúra č. 122009
FURA Rozhanovce , 87,64 |
36211451 | 31.1.2022 |
| 2200052 |
Faktúra č. 122008
EUROKAF Rožňava , 39,64 |
44049374 | 26.1.2022 |
| 2022001 |
Faktúra č. 122007
Radoslav Čík - ČIKO Rožňava , 434,35 |
40414566 | 24.1.2022 |
| 22000475 |
Faktúra č. 122006
VOZAKO Snina , 107,99 |
52073025 | 28.1.2022 |
| 3022003128 |
Faktúra č. 122005
Tauris Rimavská Sobota , 90,90 |
36773123 | 20.1.2022 |
| 202200416 |
Faktúra č. 122004
Magic Print Bratislava , 80,21 |
36617661 | 18.1.2022 |
| 2200017 |
Faktúra č. 122003
EUROKAF Rožňava , 30,36 |
44049374 | 13.1.2022 |
| 70802046 |
Faktúra č. 122002
KOMENSKY Košice , 49,68 |
43908977 | 5.1.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122001
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 4.1.2022 |
| 1452421 |
Faktúra č. 121324
FURA Rozhanovce , 9,60 |
36211451 | 31.1.2022 |
| 622000009 |
Faktúra č. 121322
Up Déjeuner Bratislava , 127,50 |
53528654 | 18.1.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121321
innogy Slovensko Košice , -326,74 |
44291809 | 18.1.2022 |
Silica