| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 190149828 |
Faktúra č. 114248
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 86,67 |
32627211 | 15.12.2014 |
| 190149827 |
Faktúra č. 114247
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 20,25 |
32627211 | 15.12.2014 |
| 141479 |
Faktúra č. 114250
INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre , 74,09 |
44752423 | 16.12.2014 |
| 2119309739 |
Faktúra č. 114252
VVS, a. s. Košice , 64,45 |
36570460 | 16.12.2014 |
| 2119309738 |
Faktúra č. 114253
VVS, a. s. Košice , 106,90 |
36570460 | 16.12.2014 |
| 1400010 |
Faktúra č. 114255
CILI s.r.o. Silica , 223,54 |
46183931 | 18.12.2014 |
| 5914066380 |
Faktúra č. 115002
Poradca podnikateľa, s. r. o. Žilina , 76,00 |
31592503 | 18.12.2014 |
| 2814 |
Faktúra č. 114251
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 36,17 |
44727992 | 18.12.2014 |
| 84078013 |
Faktúra č. 114254
Poradca s. r. o. Žilina , 24,90 |
36371271 | 19.12.2014 |
| 12014054 |
Faktúra č. 114264
Družstvo Silická Planina Silica , 235,20 |
31726933 | 23.12.2014 |
| 3382014 |
Faktúra č. 114263
Lisák Stanislav , 35,00 |
40415384 | 29.12.2014 |
| 1619014 |
Faktúra č. 115007
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 30.12.2014 |
| 1679814 |
Faktúra č. 114262
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.12.2014 |
| 3049040966 |
Faktúra č. 114256
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 152,18 |
36391000 | 31.12.2014 |
| 1679714 |
Faktúra č. 114261
FURA s.r.o. Rozhanovce , 391,21 |
36211451 | 31.12.2014 |
| 1737114 |
Faktúra č. 114265
FURA s.r.o. Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 31.12.2014 |
| 81021929 |
Faktúra č. 115015
AQUA PRO s.r.o. Košice , 13,09 |
36184683 | 2.1.2015 |
| 81022593 |
Faktúra č. 115016
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.1.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114260
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 64,12 |
35697270 | 2.1.2015 |
| 4769532468 |
Faktúra č. 114257
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 38,62 |
35763469 | 3.1.2015 |
Silica