| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0027060912 |
Faktúra č. 122037
Orange Bratislava , 80,53 |
35697270 | 1.3.2022 |
| 22100103 |
Faktúra č. 122036
Pyrokomplex Námestovo , 24,45 |
36421901 | 25.2.2022 |
| 0102022 |
Faktúra č. 122035
Peter Fejér-F&T Prešov , 80,00 |
34903046 | 24.2.2022 |
| 002/2022 |
Faktúra č. 122034
Ing. Vladimír Šmelko Dobšiná , 990,00 |
47020539 | 24.2.2022 |
| 71345052 |
Faktúra č. 122033
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 21.2.2022 |
| 622000063 |
Faktúra č. 122032
Up Déjeuner Bratislava , 129,40 |
53528654 | 18.2.2022 |
| 35012268 |
Faktúra č. 122031
Východoslovenská distribučná Košice , 60,00 |
36599361 | 18.2.2022 |
| 35012264 |
Faktúra č. 122030
Východoslovenská distribučná Košice , 60,00 |
36599361 | 18.2.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122029
Východoslovenská energetika Košice , 91,28 |
44483767 | 16.2.2022 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 122028
Východoslovenská energetika Košice , 1 328,68 |
44483767 | 16.2.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122027
Orange Bratislava , 80,43 |
35697270 | 16.2.2022 |
| 2202532 |
Faktúra č. 122026
Slovgram Bratislava , 38,40 |
17310598 | 16.2.2022 |
| 8299264247 |
Faktúra č. 122025
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 16.2.2022 |
| 8299264232 |
Faktúra č. 122024
Slovak Telekom Bratislava , 44,78 |
35763469 | 16.2.2022 |
| 81822 |
Faktúra č. 122023
FURA Rozhanovce , 189,60 |
36211451 | 16.2.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 122022
innogy Slovensko Košice , 274,50 |
44291809 | 7.2.2022 |
| 6002230403 |
Faktúra č. 122021
Všeobecná úverová banka Bratislava , 66,00 |
31320155 | 7.2.2022 |
| 38322 |
Faktúra č. 122020
FURA Rozhanovce , 79,20 |
36211451 | 7.2.2022 |
| 2200096 |
Faktúra č. 122019
EUROKAF Rožňava , 35,97 |
44049374 | 3.2.2022 |
| 122 |
Faktúra č. 122018
Norbert Mezei Silica , 279,07 |
45000166 | 3.2.2022 |
Silica