| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1414076 |
Faktúra č. 114232
Willex plus s. r. o. Komárno , 92,50 |
47415533 | 1.12.2014 |
| 3049038320 |
Faktúra č. 114233
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 171,38 |
36391000 | 3.12.2014 |
| 810211474 |
Faktúra č. 114234
TESCO STORES SR, a. s. Bratislava , 660,00 |
31321828 | 27.11.2014 |
| 1415662 |
Faktúra č. 114235
JurisDat Bratislava , 16,45 |
11821973 | 14.11.2014 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 114236
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 521,00 |
44291809 | 1.12.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114237
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 59,67 |
35697270 | 2.12.2014 |
| 21506953 |
Faktúra č. 114238
NOMILAND s. r. o. Košice , 309,40 |
36174319 | 5.12.2014 |
| 2732014 |
Faktúra č. 114239
Lisák Stanislav , 120,00 |
40415384 | 26.11.2014 |
| 2942014 |
Faktúra č. 114240
Lisák Stanislav , 155,00 |
40415384 | 8.12.2014 |
| 0768584033 |
Faktúra č. 114241
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 36,77 |
35763469 | 3.12.2014 |
| 8768584004 |
Faktúra č. 114242
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.12.2014 |
| 1768584049 |
Faktúra č. 114243
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 26,52 |
35763469 | 3.12.2014 |
| 401283967 |
Faktúra č. 114244
Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica , 7,20 |
36631124 | 3.12.2014 |
| 140076 |
Faktúra č. 114245
mc.edu Nitra , 144,00 |
36558893 | 5.12.2014 |
| 21427198 |
Faktúra č. 114246
Raabe, s. r. o., Bratislava , 44,80 |
35908718 | 8.12.2014 |
| 190149827 |
Faktúra č. 114247
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 20,25 |
32627211 | 15.12.2014 |
| 190149828 |
Faktúra č. 114248
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 86,67 |
32627211 | 15.12.2014 |
| 140109036 |
Faktúra č. 114249
HOOK, s.r.o. Košice , 8,00 |
36216224 | 4.11.2014 |
| 141479 |
Faktúra č. 114250
INFRA Slovakia s.r.o. Veľké Leváre , 74,09 |
44752423 | 16.12.2014 |
| 2814 |
Faktúra č. 114251
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 36,17 |
44727992 | 18.12.2014 |
Silica