| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 70802046 |
Faktúra č. 121042
KOMENSKY Košice , 3,32 |
43908977 | 8.3.2021 |
| 70802046 |
Faktúra č. 121043
KOMENSKY Košice , 36,56 |
43908977 | 8.3.2021 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117362
KOMENSKY Košice , 3,32 |
43908977 | 10.1.2018 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117236
KOMENSKY, s. r. o. Košice , 3,32 |
43908977 | 11.9.2017 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117202
KOMENSKY s. r. o. Košice , 3,32 |
43908977 | 7.8.2017 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117116
KOMENSKY, s. r. o. Košice , 3,32 |
43908977 | 9.5.2017 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117267
KOMENSKY Košice , 3,32 |
43908977 | 9.10.2017 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117061
KOMENSKY, s. r. o. Košice , 3,32 |
43908977 | 13.3.2017 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117093
KOMENSKY, s. r. o. Košice , 3,32 |
43908977 | 18.4.2017 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117151
KOMENSKY, s. r. o. Košice , 3,32 |
43908977 | 9.6.2017 |
| 70802046 |
Faktúra č. 117172
KOMENSKY, s. r. o. Košice , 3,32 |
43908977 | 6.7.2017 |
| 70802046 |
Faktúra č. 123003
KOMENSKY Košice , 49,68 |
43908977 | 13.1.2023 |
| 709519 |
Faktúra č. 119163
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 21.6.2019 |
| 7101002292 |
Faktúra č. 117270
Slovak Telekom Bratislava , 20,06 |
35763469 | 10.10.2017 |
| 7102022 |
Faktúra č. 122275
Obecná prevádzkareň Jablonov nad Turňou , 105,05 |
31691218 | 20.12.2022 |
| 7102866444 |
Faktúra č. 117297
Slovak Telekom Bratislava , 36,47 |
35763469 | 9.11.2017 |
| 71345052 |
Faktúra č. 119044
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 18.2.2019 |
| 71345052 |
Faktúra č. 122033
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 21.2.2022 |
| 71345052 |
Faktúra č. 121074
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 31.3.2021 |
| 71345052 |
Faktúra č. 120041
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 21.2.2020 |
Silica