Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
21216 |
Faktúra č. 121245
Servis Básthy a Koreň Rožňava , 22,32 |
36175447 | 15.10.2021 |
42021 |
Faktúra č. 121246
Stanislav Tománek Rožňava , 1 200,00 |
33008710 | 21.10.2021 |
621000316 |
Faktúra č. 121247
Up Déjeuner Bratislava , 127,50 |
53528654 | 21.10.2021 |
2100700 |
Faktúra č. 121248
EUROKAF Rožňava , 58,48 |
44049374 | 21.10.2021 |
3721826625 |
Faktúra č. 121249
Panta Rhei Veľký Meder , 63,27 |
31443923 | 21.10.2021 |
1021320961 |
Faktúra č. 121250
Websupport Bratislava , 52,58 |
36421928 | 22.10.2021 |
1021320970 |
Faktúra č. 121251
Websupport Bratislava , 10,00 |
36421928 | 22.10.2021 |
1047721 |
Faktúra č. 121252
FURA Rozhanovce , 515,05 |
36211451 | 25.10.2021 |
10210016 |
Faktúra č. 121253
OZ Kras Plešivec , 214,00 |
42100356 | 27.10.2021 |
12021047 |
Faktúra č. 121254
Družstvo Silická planina Silica , 42,00 |
31726933 | 28.10.2021 |
9001457519 |
Faktúra č. 121255
Slovenská pošta Banská Bystrica , 8,87 |
2021879959 | 29.10.2021 |
0027060912 |
Faktúra č. 121256
Orange Bratislava , 84,75 |
35697270 | 29.10.2021 |
992021 |
Faktúra č. 121257
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2.11.2021 |
3681887864 |
Faktúra č. 121258
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 3.11.2021 |
1065921 |
Faktúra č. 121259
FURA Rozhanovce , 94,40 |
36211451 | 4.11.2021 |
2260182348 |
Faktúra č. 121260
Východoslovenská energetika Košice , 101,00 |
44483767 | 4.11.2021 |
2260001709 |
Faktúra č. 121261
Východoslovenská energetika Košice , 271,00 |
44483767 | 4.11.2021 |
2260001690 |
Faktúra č. 121262
Východoslovenská energetika Košice , 619,00 |
44483767 | 4.11.2021 |
1021 |
Faktúra č. 121264
Norbert Mezei Silica , 190,63 |
45000166 | 5.11.2021 |
3021418536 |
Faktúra č. 121263
DOXX - Stravné lístky Žilina , 286,58 |
36391000 | 5.11.2021 |