| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 3010046453 |
Faktúra č. 122022
innogy Slovensko Košice , 274,50 |
44291809 | 2022/02/07 |
| 81822 |
Faktúra č. 122023
FURA Rozhanovce , 189,60 |
36211451 | 2022/02/16 |
| 8299264232 |
Faktúra č. 122024
Slovak Telekom Bratislava , 44,78 |
35763469 | 2022/02/16 |
| 8299264247 |
Faktúra č. 122025
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2022/02/16 |
| 2202532 |
Faktúra č. 122026
Slovgram Bratislava , 38,40 |
17310598 | 2022/02/16 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122027
Orange Bratislava , 80,43 |
35697270 | 2022/02/16 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 122028
Východoslovenská energetika Košice , 1 328,68 |
44483767 | 2022/02/16 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122029
Východoslovenská energetika Košice , 91,28 |
44483767 | 2022/02/16 |
| 35012264 |
Faktúra č. 122030
Východoslovenská distribučná Košice , 60,00 |
36599361 | 2022/02/18 |
| 35012268 |
Faktúra č. 122031
Východoslovenská distribučná Košice , 60,00 |
36599361 | 2022/02/18 |
| 622000063 |
Faktúra č. 122032
Up Déjeuner Bratislava , 129,40 |
53528654 | 2022/02/18 |
| 71345052 |
Faktúra č. 122033
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 2022/02/21 |
| 002/2022 |
Faktúra č. 122034
Ing. Vladimír Šmelko Dobšiná , 990,00 |
47020539 | 2022/02/24 |
| 0102022 |
Faktúra č. 122035
Peter Fejér-F&T Prešov , 80,00 |
34903046 | 2022/02/24 |
| 22100103 |
Faktúra č. 122036
Pyrokomplex Námestovo , 24,45 |
36421901 | 2022/02/25 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122037
Orange Bratislava , 80,53 |
35697270 | 2022/03/01 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122039
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2022/03/01 |
| 2200168 |
Faktúra č. 122038
EUROKAF Rožňava , 45,44 |
44049374 | 2022/03/01 |
| 220005 |
Faktúra č. 122040
Marian Licher - ELEKTROSHOP Rožňava , 555,78 |
46628835 | 2022/03/01 |
| 222310140 |
Faktúra č. 122041
Talentída Bratislava , 30,00 |
45738777 | 2022/03/01 |
Silica