| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 200104878 |
Faktúra č. 120233
HOOK Košice |
36216224 | 20.10.2020 |
| 2000666 |
Faktúra č. 120234
EUROKAF Rožňava , 34,90 |
44049374 | 20.10.2020 |
| 2000637 |
Faktúra č. 120232
EUROKAF Rožňava , 47,49 |
44049374 | 19.10.2020 |
| 3002005513 |
Faktúra č. 120231
Tatranská mliekareň Kežmarok |
31654363 | 19.10.2020 |
| 1218720 |
Faktúra č. 120229
FURA Rozhanovce , 64,80 |
36211451 | 16.10.2020 |
| 620000279 |
Faktúra č. 120230
Up Slovensko Bratislava , 149,70 |
31396674 | 16.10.2020 |
| 1218620 |
Faktúra č. 120228
FURA Rozhanovce , 148,20 |
36211451 | 16.10.2020 |
| 202007634 |
Faktúra č. 120227
Jana Vasič Brno , 24,97 |
04929462 | 15.10.2020 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 120226
Východoslovenská energetika Košice , 247,99 |
44483767 | 13.10.2020 |
| 2000613 |
Faktúra č. 120225
EUROKAF Rožňava , 47,13 |
44049374 | 9.10.2020 |
| 1164120 |
Faktúra č. 120223
FURA Rozhanovce , 477,74 |
36211451 | 9.10.2020 |
| 1164220 |
Faktúra č. 120224
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 9.10.2020 |
| 8269618161 |
Faktúra č. 120222
Slovak Telekom Bratislava , 73,52 |
35763469 | 8.10.2020 |
| 8269618176 |
Faktúra č. 120221
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.10.2020 |
| 202009464 |
Faktúra č. 120219
Bavlnené rúška Diakovce , 85,20 |
53071727 | 7.10.2020 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 120220
innogy Slovensko Bratislava , 436,50 |
44291809 | 7.10.2020 |
| 922020 |
Faktúra č. 120215
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 6.10.2020 |
| 024162020 |
Faktúra č. 120217
Andrej Lučenič - CAR LINE Bratislava , 64,39 |
32155557 | 6.10.2020 |
| 932020 |
Faktúra č. 120216
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 6.10.2020 |
| 3020983963 |
Faktúra č. 120214
DOXX - Stravné lístky Žilina , 282,66 |
36391000 | 6.10.2020 |
Silica