| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0615000106 |
Faktúra č. 115170
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 357,65 |
31396674 | 17.7.2015 |
| 572015 |
Faktúra č. 115171
Ing. Bulik Peter Drnava , 858,00 |
45354081 | 20.7.2015 |
| 1503219700 |
Faktúra č. 115172
Poradca podnikateľa s.r.o, Žilina , 26,40 |
31592503 | 29.7.2015 |
| 2015339 |
Faktúra č. 115173
BAGIRA Agnesa Badinová Rožňava , 19,06 |
17260086 | 29.7.2015 |
| 81025731 |
Faktúra č. 115174
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 3.8.2015 |
| 3059026726 |
Faktúra č. 115175
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 401,89 |
36391000 | 5.8.2015 |
| 0776309918 |
Faktúra č. 115176
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 2.8.2015 |
| 9776309940 |
Faktúra č. 115177
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 37,50 |
35763469 | 2.8.2015 |
| 1500066 |
Faktúra č. 115178
PROVENTUS ML s. r. o. Jablonov nad Turňou , 18,00 |
44383304 | 4.8.2015 |
| 934915 |
Faktúra č. 115179
FURA s.r.o. Rozhanovce , 388,77 |
36211451 | 31.7.2015 |
| 935015 |
Faktúra č. 115180
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.7.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115181
Poradca podnikateľa s.r.o, Žilina , 54,68 |
35697270 | 2.8.2015 |
| 0776309956 |
Faktúra č. 115182
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,33 |
35763469 | 2.8.2015 |
| 985415 |
Faktúra č. 115183
FURA s.r.o. Rozhanovce , 59,40 |
36211451 | 31.7.2015 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 115184
VSE a. s. Košice , 487,00 |
44483767 | 1.8.2015 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 115185
VSE a. s. Košice , 2 455,00 |
44483767 | 1.8.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115186
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.8.2015 |
| 10150026 |
Faktúra č. 115187
Dely Peter Silica , 604,86 |
40419606 | 10.8.2015 |
| 2015006 |
Faktúra č. 115188
rumanko, s.r.o., Trenčín , 500,00 |
45932093 | 13.8.2015 |
| 0615000133 |
Faktúra č. 115189
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 376,32 |
31396674 | 17.8.2015 |
Silica