| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 19067 |
Faktúra č. 119339
AM PLAST Brzotín , 135,02 |
51273179 | 18.12.2019 |
| 1900107 |
Faktúra č. 119338
EUROKAF Rožňava , 50,62 |
44049374 | 17.12.2019 |
| 2019053 |
Faktúra č. 119337
GEOPLÁN Rožňava , 205,80 |
31723748 | 16.12.2019 |
| 20190001 |
Faktúra č. 119336
Ecotech group Banská Bystrica , 950,81 |
52430880 | 16.12.2019 |
| 4012019 |
Faktúra č. 119335
BENAD Brzotín , 199,44 |
47884509 | 16.12.2019 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 119333
Východoslovenská energetika Košice , 714,78 |
44483767 | 13.12.2019 |
| 12452019 |
Faktúra č. 119334
Elarin Trnkov , 298,00 |
45240841 | 13.12.2019 |
| 619000317 |
Faktúra č. 119332
Up Slovensko Bratislava , 194,72 |
31396674 | 13.12.2019 |
| 8247400927 |
Faktúra č. 119329
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 11.12.2019 |
| 8247400892 |
Faktúra č. 119328
Slovak Telekom Bratislava , 4,38 |
35763469 | 11.12.2019 |
| 8247400918 |
Faktúra č. 119330
Slovak Telekom Bratislava , 36,35 |
35763469 | 11.12.2019 |
| 1900083 |
Faktúra č. 119331
EUROKAF Rožňava , 34,55 |
44049374 | 11.12.2019 |
| 190109256 |
Faktúra č. 119323
HOOK Košice , 3,88 |
36216224 | 9.12.2019 |
| 1473619 |
Faktúra č. 119324
FURA Rozhanovce , 541,94 |
36211451 | 9.12.2019 |
| 1473719 |
Faktúra č. 119325
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 9.12.2019 |
| 903283967 |
Faktúra č. 119326
Slovenská pošta Banská Bystrica , 7,20 |
36631124 | 9.12.2019 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 119327
innogy Slovensko Bratislava , 495,50 |
44291809 | 9.12.2019 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 119321
Orange Slovensko Bratislava , 72,03 |
35697270 | 5.12.2019 |
| 3091956029 |
Faktúra č. 119320
DOXX - Stravné lístky Žilina , 243,43 |
36391000 | 5.12.2019 |
| 2019327 |
Faktúra č. 119322
Veríme v Zábavu Trenčín , 10 600,20 |
46167145 | 5.12.2019 |
Silica