| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1504580 |
Faktúra č. 115060
Slovgram Bratislava , 33,50 |
17310598 | 18.3.2015 |
| 3001502378 |
Faktúra č. 115065
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 19,20 |
31654363 | 23.3.2015 |
| 42015 |
Faktúra č. 115063
Petro Jozef VELP Rožňava , 208,00 |
10745190 | 24.3.2015 |
| 190502234 |
Faktúra č. 115064
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 470,79 |
32627211 | 25.3.2015 |
| 320215 |
Faktúra č. 115084
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 27.3.2015 |
| 315 |
Faktúra č. 115066
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 129,79 |
44727992 | 30.3.2015 |
| 447515 |
Faktúra č. 115080
FURA s.r.o. Rozhanovce , 456,26 |
36211451 | 31.3.2015 |
| 386915 |
Faktúra č. 115072
FURA s.r.o. Rozhanovce , 392,25 |
36211451 | 31.3.2015 |
| 387015 |
Faktúra č. 115071
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.3.2015 |
| 1500003 |
Faktúra č. 115067
CILI s.r.o. Silica , 391,67 |
46183931 | 31.3.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115076
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.4.2015 |
| 2015004 |
Faktúra č. 115069
MUDr. Laciak Vladislav , 12,00 |
00541031 | 1.4.2015 |
| 81023781 |
Faktúra č. 115068
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.4.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115078
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 55,06 |
35697270 | 2.4.2015 |
| 3059012099 |
Faktúra č. 115070
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 207,36 |
36391000 | 2.4.2015 |
| 6772415721 |
Faktúra č. 115074
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.4.2015 |
| 1772415757 |
Faktúra č. 115077
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 34,75 |
35763469 | 3.4.2015 |
| 0772415741 |
Faktúra č. 115075
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 39,55 |
35763469 | 3.4.2015 |
| 201502 |
Faktúra č. 115073
ENERGOSERVIS, Vojtech Kövesdi Rožňava , 97,94 |
10744118 | 6.4.2015 |
| 20151365 |
Faktúra č. 115081
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 1,00 |
36041688 | 9.4.2015 |
Silica