| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 8773455458 |
Faktúra č. 115102
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 36,18 |
35763469 | 4.5.2015 |
| 7773455435 |
Faktúra č. 115101
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 4.5.2015 |
| 3059015493 |
Faktúra č. 115094
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 187,70 |
36391000 | 4.5.2015 |
| 82058727 |
Faktúra č. 115111
AQUA PRO s.r.o. Košice , 12,00 |
36184683 | 4.5.2015 |
| 150103513 |
Faktúra č. 115106
HOOK, s.r.o. Košice , 4,16 |
36216224 | 12.5.2015 |
| 1152202244 |
Faktúra č. 115107
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 5,90 |
31331131 | 15.5.2015 |
| 12015017 |
Faktúra č. 115126
Družstvo Silická Planina Silica , 288,42 |
31726933 | 16.5.2015 |
| 150504 |
Faktúra č. 115105
CBS s. r. o. Kynceľová , 180,00 |
36754749 | 18.5.2015 |
| 90280974 |
Faktúra č. 115109
VVS, a. s., Košice , 133,16 |
36570460 | 18.5.2015 |
| 0615000067 |
Faktúra č. 115108
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 309,28 |
31396674 | 18.5.2015 |
| 20151492 |
Faktúra č. 115110
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 150,00 |
36041688 | 21.5.2015 |
| 150104127 |
Faktúra č. 115112
HOOK, s.r.o. Košice , 1,35 |
36216224 | 26.5.2015 |
| 150104128 |
Faktúra č. 115113
HOOK, s.r.o. Košice , 2,75 |
36216224 | 26.5.2015 |
| 2015347 |
Faktúra č. 115120
ELARIN s. r. o. Prešov , 289,00 |
45240841 | 27.5.2015 |
| 2015345 |
Faktúra č. 115117
ELARIN s. r. o. Prešov , 96,00 |
45240841 | 27.5.2015 |
| 2015344 |
Faktúra č. 115309
ELARIN, s.r.o., Prešov , 145,00 |
45240841 | 27.5.2015 |
| 15080 |
Faktúra č. 115115
HEL - BER SERVIS Szalai Rudolf Rožňava , 242,50 |
33008493 | 27.5.2015 |
| 15081 |
Faktúra č. 115114
HEL - BER SERVIS Szalai Rudolf Rožňava , 349,00 |
33008493 | 27.5.2015 |
| 2015346 |
Faktúra č. 115116
ELARIN s. r. o. Prešov , 178,00 |
45240841 | 27.5.2015 |
| 1500005 |
Faktúra č. 115121
CILI s.r.o. Silica , 192,86 |
46183931 | 29.5.2015 |
Silica