Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
02/2011 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,28 |
36211451 | 31.12.2010 |
01/2011 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 55,54 |
35763469 | 19.1.2011 |
08/2011 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 590,00 |
36211222 | 25.1.2011 |
03/2011 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 47,28 |
31666108 | 26.1.2011 |
04/2011 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 33,31 |
35697270 | 27.1.2011 |
06/2011 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,23 |
36211451 | 31.1.2011 |
05/2011 |
Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 59,04 |
36211451 | 31.1.2011 |
07/2011 |
Software ESET Smart Security
MICOMP s.r.o. , 50,32 |
36589187 | 31.1.2011 |
09/2011 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,33 |
35763469 | 4.2.2011 |
10/2011 |
Servisné služby k PC programu
Mgr. Anton POLÁK , 40,00 |
41992288 | 14.2.2011 |
11/2011 |
Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28 |
00178454 | 24.2.2011 |
12/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13 |
36211451 | 28.2.2011 |
15/2011 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 108,38 |
34833625 | 28.2.2011 |
14/2011 |
Update programu, servis tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 74,80 |
36589187 | 28.2.2011 |
16/2011 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 32,16 |
35697270 | 2.3.2011 |
13/2011 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 38,90 |
35763469 | 3.3.2011 |
17/2001 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52 |
31666108 | 10.3.2011 |
18/2011 |
Faktúra - 18/2011 - Orange a.s. Bratislava - 30,98 €
ORANGE a.s. , 30,94 |
35697270 | 29.3.2011 |
19/2011 |
Stavebný materiál
Ing. Štefan POPÉLY - POPÉLY , 101,04 |
10803122 | 1.4.2011 |
68/2011 |
Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO Rovňák , 7 500,00 |
34830472 | 6.9.2011 |