Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
76/2013 |
Adaptér k PS30CD
MK hlas s.r.o. , 33,50 |
45352305 | 9.10.2013 |
09/2013 |
Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28 |
00178454 | 4.2.2013 |
11/2011 |
Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28 |
00178454 | 24.2.2011 |
09/2012 |
Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28 |
00178454 | 3.2.2012 |
44/2014 |
Bubnová kosačka AGATHA DS 521 B
PEMAX Peter Maxim , 729,00 |
34833480 | 5.6.2014 |
20/2013 |
Chladiace zariadenie do domu smútku
Ing. Jozef ČAPKOVIČ - CMW , 1 357,80 |
30048460 | 11.3.2013 |
62/2014 |
Dobropis - Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 26,70 |
35697270 | 1.8.2014 |
90/2013 |
Dodanie a montáž vertikálnych žalúzii v Dome smútku
Gustáv Jacko GUSTO , 467,96 |
40821552 | 18.11.2013 |
68/2011 |
Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO Rovňák , 7 500,00 |
34830472 | 6.9.2011 |
37/2013 |
Dom smútku - stavebné práce
AZ-RO s.r.o. , 575,48 |
46931724 | 30.4.2013 |
2018 |
došlé faktúry 2018
obec Tašuľa |
00325872 | 27.2.2019 |
2019 |
došlé faktúry 2019
obec Tašuľa |
00325872 | 7.3.2019 |
77/2011 |
Dostavba domu smútku
AZ-RO Rovňák , 5 571,56 |
34830472 | 7.10.2011 |
102/2013 |
Elektroinštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 213,25 |
34833625 | 19.12.2013 |
18/2011 |
Faktúra - 18/2011 - Orange a.s. Bratislava - 30,98 €
ORANGE a.s. , 30,94 |
35697270 | 29.3.2011 |
31/2014 |
Faktúra - odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos v r. 2014
SLOVGRAM , 33,50 |
17310598 | 9.4.2014 |
34/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.5.2012 |
60/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 16,87 |
35763469 | 3.9.2012 |
01/2011 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 55,54 |
35763469 | 19.1.2011 |
78/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.12.2012 |