Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 8360092502 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 1,27 |
36550949 | 22.10.2013 |
| 5754703799 |
faktúra
Slovak Telekom , 25,19 |
35763469 | 19.10.2013 |
| 8260056614 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 13,88 |
36550949 | 18.6.2012 |
| 8260056617 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 3,79 |
36550949 | 18.6.2012 |
| 8260056613 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 103,50 |
36550949 | 18.6.2012 |
| 1560022 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 26,64 |
00168874 | 14.6.2012 |
| 120257 |
faktúra
CASSOVIA BOOKS M.Paprčka , 59,00 |
35493364 | 13.6.2012 |
| 2013402 |
faktúra
Enter computer , 15,90 |
31439063 | 27.10.2013 |
| 46544950 |
faktúra
Lukáš Kazík LKstudio , 75,00 |
46544950 | 8.11.2013 |
| 2012114 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 130,00 |
36550949 | 23.7.2012 |
| 0124100864 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 298,57 |
36046221 | 23.7.2012 |
| 82012 |
faktúra
Dušan Čaplák , 70,00 |
43683614 | 15.7.2012 |
| 7312485744 |
faktúra
SPP , 37,00 |
35815256 | 16.7.2012 |
| 1560024 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 12,86 |
00168874 | 13.7.2012 |
| 20120218 |
faktúra
Z-COM s.r.o , 22,20 |
36560774 | 13.7.2012 |
| 1560025 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 371,90 |
00168874 | 3.7.2012 |
| 0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 38,09 |
35697270 | 29.6.2012 |
| 212060057 |
faktúra
Asseco Solutions, a.s. , 55,80 |
00602311 | 20.6.2012 |
| 8260056615 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 12,62 |
36550949 | 18.6.2012 |
| 7307849600 |
faktúra
SPP , 478,00 |
35815256 | 15.11.2013 |