Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
782012 |
faktúra
Jozef Greguš UNI EXPO GREGUS , 50,00 |
17618835 | 2012/08/20 |
0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 16,18 |
35697270 | 2012/08/29 |
0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 17,89 |
35697270 | 2012/08/29 |
2222012 |
faktúra
Pavol Riecky , 63,54 |
37424611 | 2012/09/17 |
2012225 |
faktúra
LUMA s.r.o , 20,00 |
36777935 | 2012/08/28 |
2012141 |
faktúra
Rajnoha Ľubomír , 150,00 |
41044991 | 2012/08/31 |
2121125876 |
faktúra
SOZA , 10,92 |
00178454 | 2012/09/11 |
2408 |
faktúra
Mgr. Peter Miklóssy , 1 200,82 |
42125308 | 2012/09/30 |
1027112013 |
faktúra
Soft - gl , 39,32 |
36182214 | 2013/11/26 |
0113107656 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
31396674 | 2013/11/06 |
8260000991 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 39,13 |
36550949 | 2012/02/14 |
8260000992 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 2,52 |
36550949 | 2012/02/14 |
336003641 |
faktúra
ZVAK , 95,23 |
36550949 | 2013/12/18 |
8360106429 |
faktúra
ZVAK , 8,89 |
36550949 | 2013/12/18 |
8360106552 |
faktúra
ZVAK , 2,54 |
36550949 | 2013/12/18 |
0144100132 |
faktúra
SITA Slovensko a.s. , 234,66 |
36046221 | 2014/02/21 |
350 |
faktúra
IGNIS , 350,00 |
46983856 | 2014/02/21 |
30130334 |
faktúra
Ferex , 58,68 |
17682258 | 2013/12/13 |
1560019 |
faktúra
COOP Jednota , 3,46 |
00168874 | 2013/12/13 |
14156003 |
faktúra
COOP Jednota , 14,15 |
00168874 | 2014/03/14 |