Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
49/2013 |
Faktúra za rozbor vody
EKOLAB s.r.o. , 79,44 |
31684165 | 2013/12/11 |
48/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/12/02 |
47/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 20,29 |
35763469 | 2013/11/14 |
46/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 74,13 |
35528052 | 2013/11/13 |
45/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/11/04 |
44/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 2013/10/28 |
43/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 13,12 |
35763469 | 2013/10/16 |
42/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 41,37 |
35528052 | 2013/10/15 |
41/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 125,35 |
35528052 | 2013/10/15 |
40/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/10/03 |
39/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 49,55 |
35528052 | 2013/09/16 |
38/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88 |
35763469 | 2013/09/13 |
37/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/08/30 |
36/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 36,88 |
35528052 | 2013/08/19 |
35/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 2013/08/15 |
34/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 41,88 |
34573488 | 2013/08/08 |
33/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 66,28 |
10760351 | 2013/08/06 |
32/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 2013/08/05 |
31/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/08/02 |
29/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,59 |
35763469 | 2013/07/16 |