Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
300000072404 |
Prima banka
Prima banka , 33,19 |
31575951 | 2021/01/22 |
300206444 |
Pracovne odevy ZIGO,s.r.o
Pracovne odvy Zigo, s.r.o , 197,90 |
43909159 | 2022/08/04 |
31/2011 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 2011/06/14 |
31/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 2012/06/04 |
31/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/08/02 |
31/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 56,27 |
35528052 | 2014/07/11 |
32/2011 |
Faktúra
Datatrade, s.r.o. , 28,56 |
35960132 | 2011/06/28 |
32/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2012/06/07 |
32/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 2013/08/05 |
32/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 36,72 |
35763469 | 2014/07/16 |
33/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,12 |
35697270 | 2011/06/29 |
33/2012 |
Faktúra za toner
Ivan Gut , 65,00 |
37478524 | 2012/06/08 |
33/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 66,28 |
10760351 | 2013/08/06 |
33/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2014/07/31 |
33/2017 |
LSO 16/2017
Levocska stavebna obnova , 57,00 |
00329479 | 2017/05/31 |
34/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/06/30 |
34/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 63,32 |
35528052 | 2012/06/12 |
34/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 41,88 |
34573488 | 2013/08/08 |
34/2014 |
Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 |
36211222 | 2014/08/05 |
34/2018 09/2018 |
Peter ŠURC-
Peter ŠURC- sadrokarton , 943,90 |
40858618 | 2018/10/19 |