| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0616000123 |
Faktúra č. 116130
Le Cheque Dejeuner s. r. o. Bratislava , 352,80 |
31396674 | 16.5.2016 |
| 1600006 |
Faktúra č. 116131
CILI s. r. o. Silica , 256,94 |
46183931 | 16.5.2016 |
| 3001604272 |
Faktúra č. 116128
Tatranská mliekareň, a. s. Kežmarok , 26,16 |
31654363 | 11.5.2016 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 116125
VSE a. s. Košice , 340,96 |
44483767 | 10.5.2016 |
| 3016915894 |
Faktúra č. 116119
DOXX - Stravné lístky, s. r. o. Žilina , 200,81 |
36391000 | 4.5.2016 |
| 1900609744 |
Faktúra č. 116121
VSD, a. s., Košice , 310,50 |
36599361 | 4.5.2016 |
| 160105630 |
Faktúra č. 116118
HOOK, s. r. o. Košice , 4,00 |
36216224 | 3.5.2016 |
| 82068523 |
Faktúra č. 116110
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 24,00 |
36184683 | 2.5.2016 |
| 81030649 |
Faktúra č. 116111
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.5.2016 |
| 2016012 |
Faktúra č. 116115
MUDr. Laciak Vladislav Rožňava , 12,00 |
00541031 | 2.5.2016 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 116120
Orange Slovensko, a. s. Bratislava , 76,98 |
35697270 | 2.5.2016 |
| 7784697907 |
Faktúra č. 116122
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 4,76 |
35763469 | 2.5.2016 |
| 1784697927 |
Faktúra č. 116123
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 37,09 |
35763469 | 2.5.2016 |
| 1784697941 |
Faktúra č. 116127
Slovak Telekom, a. s. Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2.5.2016 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 116112
VSE a. s. Košice , 568,00 |
44483767 | 1.5.2016 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 116113
VSE a. s. Košice , 586,00 |
44483767 | 1.5.2016 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 116124
RWE Gas Slovensko, s. r. o. Košice , 568,00 |
44291809 | 1.5.2016 |
| 564316 |
Faktúra č. 116116
FURA s. r. o. Rozhanovce , 391,26 |
36211451 | 30.4.2016 |
| 564416 |
Faktúra č. 116117
FURA s. r. o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.4.2016 |
| 627316 |
Faktúra č. 116126
FURA s. r. o. Rozhanovce , 562,68 |
36211451 | 30.4.2016 |
Silica