| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0492015 |
Faktúra č. 115299
Koštial Peter Dlhá Ves , 188,10 |
45996563 | 11.12.2015 |
| 150109916 |
Faktúra č. 115293
HOOK, s.r.o. Košice , 3,20 |
36216224 | 8.12.2015 |
| 062015 |
Faktúra č. 115290
Ing. Peter Szappanos - Tvorba a realizácia záhrad , 400,00 |
44123515 | 4.12.2015 |
| 60000190 |
Faktúra č. 115282
Kaufland SR v. o. s. Bratislava , 550,00 |
35790164 | 3.12.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115286
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 56,50 |
35697270 | 2.12.2015 |
| 4,51 |
Faktúra č. 115287
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 4,51 |
35763469 | 2.12.2015 |
| 5780095134 |
Faktúra č. 115292
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 35,44 |
35763469 | 2.12.2015 |
| 2780095151 |
Faktúra č. 115295
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2.12.2015 |
| 82064278 |
Faktúra č. 115276
AQUA PRO s.r.o. Košice , 24,00 |
36184683 | 1.12.2015 |
| 81027740 |
Faktúra č. 115278
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.12.2015 |
| 2152313 |
Faktúra č. 115279
EDIS s. r. o. Žilina , 590,69 |
36408751 | 1.12.2015 |
| 165522984 |
Faktúra č. 115280
Muziker, a. s. Bratislava , 35,30 |
35840773 | 1.12.2015 |
| 150109420 |
Faktúra č. 115281
HOOK, s.r.o. Košice , 4,00 |
36216224 | 1.12.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115288
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 646,00 |
44291809 | 1.12.2015 |
| 3059040494 |
Faktúra č. 115289
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 197,54 |
36391000 | 1.12.2015 |
| 1500009 |
Faktúra č. 115275
CILI s.r.o. Silica , 325,76 |
46183931 | 30.11.2015 |
| 1497315 |
Faktúra č. 115284
FURA s.r.o. Rozhanovce , 390,96 |
36211451 | 30.11.2015 |
| 1497415 |
Faktúra č. 115285
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.11.2015 |
| 77315 |
Faktúra č. 115273
Miroslava Žúdelíková Stitch reklamné štúdio Rožňav , 18,30 |
41291697 | 27.11.2015 |
| 1015 |
Faktúra č. 115274
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 43,07 |
44727992 | 27.11.2015 |
Silica