| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 810211474 |
Faktúra č. 114234
TESCO STORES SR, a. s. Bratislava , 660,00 |
31321828 | 27.11.2014 |
| 21400244 |
Faktúra č. 114228
KOPIA KE Ing. Ladislav Lemesányi , 149,71 |
40408507 | 27.11.2014 |
| 1400009 |
Faktúra č. 114226
CILI s.r.o. Silica , 274,22 |
46183931 | 28.11.2014 |
| 2714 |
Faktúra č. 114225
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 169,60 |
44727992 | 28.11.2014 |
| 1485014 |
Faktúra č. 114231
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.11.2014 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 114236
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 521,00 |
44291809 | 1.12.2014 |
| 1414076 |
Faktúra č. 114232
Willex plus s. r. o. Komárno , 92,50 |
47415533 | 1.12.2014 |
| 17523511 |
Faktúra č. 114229
INPROST s. r. o. Bratislava , 67,60 |
31363091 | 1.12.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114237
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 59,67 |
35697270 | 2.12.2014 |
| 140110919 |
Faktúra č. 114227
HOOK, s.r.o. Košice , 8,00 |
36216224 | 2.12.2014 |
| 8768584004 |
Faktúra č. 114242
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.12.2014 |
| 401283967 |
Faktúra č. 114244
Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica , 7,20 |
36631124 | 3.12.2014 |
| 3049038320 |
Faktúra č. 114233
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 171,38 |
36391000 | 3.12.2014 |
| 0768584033 |
Faktúra č. 114241
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 36,77 |
35763469 | 3.12.2014 |
| 1768584049 |
Faktúra č. 114243
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 26,52 |
35763469 | 3.12.2014 |
| 21506953 |
Faktúra č. 114238
NOMILAND s. r. o. Košice , 309,40 |
36174319 | 5.12.2014 |
| 140076 |
Faktúra č. 114245
mc.edu Nitra , 144,00 |
36558893 | 5.12.2014 |
| 21427198 |
Faktúra č. 114246
Raabe, s. r. o., Bratislava , 44,80 |
35908718 | 8.12.2014 |
| 2942014 |
Faktúra č. 114240
Lisák Stanislav , 155,00 |
40415384 | 8.12.2014 |
| 1484914 |
Faktúra č. 114230
FURA s.r.o. Rozhanovce , 396,93 |
36211451 | 14.12.2014 |
Silica