| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 215039 |
Faktúra č. 115039
LINEA SK s. r. o. Bratislava , 1 363,20 |
35716932 | 27.2.2015 |
| 219815 |
Faktúra č. 115043
FURA s.r.o. Rozhanovce , 392,65 |
36211451 | 28.2.2015 |
| 219915 |
Faktúra č. 115044
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 28.2.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115047
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.3.2015 |
| 81023335 |
Faktúra č. 115041
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.3.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115045
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 55,00 |
35697270 | 2.3.2015 |
| 2771460702 |
Faktúra č. 115051
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 36,86 |
35763469 | 3.3.2015 |
| 3771460677 |
Faktúra č. 115050
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.3.2015 |
| 6771460715 |
Faktúra č. 115053
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 21,76 |
35763469 | 3.3.2015 |
| 150101327 |
Faktúra č. 115042
HOOK, s.r.o. Košice , 3,06 |
36216224 | 3.3.2015 |
| 3059008784 |
Faktúra č. 115046
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 185,04 |
36391000 | 4.3.2015 |
| 62015 |
Faktúra č. 115062
Kovács Robert Krh. Dlhá Lúka , 440,87 |
35126205 | 5.3.2015 |
| 190501587 |
Faktúra č. 115049
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 83,00 |
32627211 | 5.3.2015 |
| 52015 |
Faktúra č. 115052
Šimon Štefan Kružná , 57,60 |
32998767 | 10.3.2015 |
| 192015 |
Faktúra 115059
Lisák Stanislav , 120,00 |
40415384 | 12.3.2015 |
| 0615000033 |
Faktúra č. 115056
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 16.3.2015 |
| 2500929 |
Faktúra č. 115054
PartnerSmart s. r. o. Bratislava , 354,03 |
46452630 | 16.3.2015 |
| 2119639492 |
Faktúra č. 115057
VVS, a. s. Košice , 50,30 |
36570460 | 17.3.2015 |
| 2119639491 |
Faktúra č. 115058
VVS, a. s. Košice , 83,32 |
36570460 | 17.3.2015 |
| 150101858 |
Faktúra č. 115055
HOOK, s.r.o. Košice , 3,94 |
36216224 | 17.3.2015 |
Silica