| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 2260001709 |
Faktúra č. 116028
VSE a. s. Košice , 586,00 |
44483767 | 2016/02/01 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 116029
VSE a. s. Košice , 779,00 |
44483767 | 2016/02/01 |
| 81029002 |
Faktúra č. 116016
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2016/02/01 |
| 7160100106 |
Faktúra č. 116024
Prima banka Slovensko, a. s., Žilina , 60,00 |
31575951 | 2016/02/01 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 116026
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 568,00 |
44291809 | 2016/02/01 |
| 4781922403 |
Faktúra č. 116032
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2016/02/02 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 116021
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 66,74 |
35697270 | 2016/02/02 |
| 8781922375 |
Faktúra č. 116023
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 4,51 |
35763469 | 2016/02/02 |
| 1781922389 |
Faktúra č. 116027
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 35,15 |
35763469 | 2016/02/02 |
| 3016905085 |
Faktúra č. 116020
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 171,38 |
36391000 | 2016/02/04 |
| 301610180 |
Faktúra č. 116025
BADOCO s. r. o. Košice , 166,76 |
43977669 | 2016/02/05 |
| 012016 |
Faktúra č. 116033
Ing. Peter Szappanos Krásnohorské Podhradie , 950,00 |
44123515 | 2016/02/08 |
| 2016062 |
Faktúra č. 116030
Dobrovoľná PO SR Martin , 120,00 |
00177474 | 2016/02/08 |
| 160101338 |
Faktúra č. 116031
HOOK, s.r.o. Košice , 3,60 |
36216224 | 2016/02/09 |
| 100 |
Faktúra č. 116036
JANES Ján Juhár Krh. Podhradie , 700,00 |
47906197 | 2016/02/10 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 116034
VSE a. s. Košice , 937,72 |
44483767 | 2016/02/10 |
| 2161103569 |
Faktúra č. 116037
SOZA Bratislava , 14,28 |
00178454 | 2016/02/17 |
| 0616000037 |
Faktúra č. 116035
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 305,76 |
31396674 | 2016/02/17 |
| 2016055 |
Faktúra č. 116045
Support & Consulting s.r.o. Trenčín , 1 044,00 |
36335576 | 2016/02/22 |
| 160101867 |
Faktúra č. 116038
HOOK, s.r.o. Košice , 4,80 |
36216224 | 2016/02/23 |
Silica