| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 178816 |
Faktúra č. 116040
FURA s.r.o. Rozhanovce , 72,00 |
36211451 | 2016/02/25 |
| 216 |
Faktúra č. 116042
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 137,40 |
44727992 | 2016/02/26 |
| 2169900288 |
Faktúra č. 116039
ŠEVT a. s. Bratislava , 13,75 |
31331131 | 2016/02/26 |
| 51601522 |
Faktúra č. 116061
RAABE, s. r. o. Bratislava , 64,35 |
35908718 | 2016/02/29 |
| 238416 |
Faktúra č. 116048
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 2016/02/29 |
| 238316 |
Faktúra č. 116047
FURA s.r.o. Rozhanovce , 388,02 |
36211451 | 2016/02/29 |
| 1600002 |
Faktúra č. 116043
CILI s.r.o. Silica , 235,60 |
46183931 | 2016/02/29 |
| 3001601789 |
Faktúra č. 116050
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 29,51 |
31654363 | 2016/03/01 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 116055
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 568,00 |
44291809 | 2016/03/01 |
| 62016 |
Objednávka 6/2016
Ton Tech s. r. o. Prešov , 39,50 |
46272313 | 2016/03/01 |
| 81029510 |
Faktúra č. 116041
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2016/03/01 |
| 20160086 |
Faktúra č. 116044
LAAX Ladislav Michalik Rožňava , 16,60 |
10746811 | 2016/03/01 |
| 3016908230 |
Faktúra č. 116046
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 194,25 |
36391000 | 2016/03/02 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 116056
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 66,50 |
35697270 | 2016/03/02 |
| 91001744027 |
Faktúra č. 116049
Okay Slovakia s.r.o. Bratislava , 199,99 |
35825979 | 2016/03/02 |
| 9782845412 |
Faktúra č. 116057
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2016/03/03 |
| 2782845392 |
Faktúra č. 116054
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 35,48 |
35763469 | 2016/03/03 |
| 7782845380 |
Faktúra č. 116053
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 4,38 |
35763469 | 2016/03/03 |
| 200 |
Faktúra č. 116052
JANES Ján Juhár Krh. Podhradie , 600,00 |
47906197 | 2016/03/04 |
| 190601531 |
Faktúra č. 116060
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 66,40 |
32627211 | 2016/03/05 |
Silica