Number | Title | Partner's IN | Added |
---|---|---|---|
20200127 |
Faktúra č. 120114
Regiotel Hajnáčka , 25,00 |
36840769 | 2020/05/25 |
551920 |
Faktúra č. 120113
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 2020/05/25 |
110520 |
Faktúra č. 120112
Miroslava Žúdelíková - Stitch reklamné štúdio Rožň , 78,00 |
41291697 | 2020/05/21 |
2020037 |
Faktúra č. 120111
BOSZ Rožňava , 151,18 |
36836036 | 2020/05/21 |
620000133 |
Faktúra č. 120110
Up Slovensko Bratislava , 174,65 |
31396674 | 2020/05/19 |
8258656447 |
Faktúra č. 120107
Slovak Telekom Bratislava , 4,38 |
35763469 | 2020/05/12 |
1200005535 |
Faktúra č. 120105
ŠEVT Bratislava , 115,00 |
31331131 | 2020/05/12 |
3010046453 |
Faktúra č. 120106
innogy Slovensko Bratislava , 436,50 |
44291809 | 2020/05/12 |
8258656467 |
Faktúra č. 120109
Slovak Telekom Bratislava , 36,42 |
35763469 | 2020/05/12 |
8258656481 |
Faktúra č. 120108
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2020/05/12 |
2290092907 |
Faktúra č. 120102
Východoslovenská energetika Košice , 281,71 |
44483767 | 2020/05/11 |
477620 |
Faktúra č. 120103
FURA Rozhanovce , 459,20 |
36211451 | 2020/05/11 |
477720 |
Faktúra č. 120104
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 2020/05/11 |
0027060912 |
Faktúra č. 120101
Orange Slovensko Bratislava , 70,05 |
35697270 | 2020/05/06 |
3020924365 |
Faktúra č. 120100
DOXX - Stravné lístky Žilina , 219,90 |
36391000 | 2020/05/06 |
260001709 |
Faktúra č. 120098
Východoslovenská energetika Košice , 515,00 |
44483767 | 2020/05/05 |
2260182348 |
Faktúra č. 120097
Východoslovenská energetika Košice , 90,00 |
44483767 | 2020/05/05 |
2260001690 |
Faktúra č. 120099
Východoslovenská energetika Košice , 561,00 |
44483767 | 2020/05/05 |
492020 |
Faktúra č. 120096
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2020/05/04 |
200904 |
Faktúra č. 120095
GAMBOŠ AUTODIELY Nitra , 56,00 |
30891141 | 2020/04/28 |