| Number | Title | Partner's IN | Added |
|---|---|---|---|
| 1623519 |
Faktúra č. 119358
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 2020/01/13 |
| 70802046 |
Faktúra č. 120001
KOMENSKY Košice , 39,89 |
43908977 | 2020/01/13 |
| 8249623029 |
Faktúra č. 119350
Slovak Telekom Bratislava , 4,38 |
35763469 | 2020/01/13 |
| 022020 |
Faktúra č. 119349
SPEK-TRES Rožňava , 500,00 |
52652254 | 2020/01/13 |
| 8249623063 |
Faktúra č. 119351
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2020/01/13 |
| 8249623050 |
Faktúra č. 119352
Slovak Telekom Bratislava , 36,35 |
35763469 | 2020/01/13 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 119353
Orange Slovensko Bratislava , 73,51 |
35697270 | 2020/01/13 |
| 092020 |
Faktúra č. 119355
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 2020/01/13 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 119354
Východoslovenská energetika Košice , 838,57 |
44483767 | 2020/01/13 |
| 2000020 |
Faktúra č. 120002
EUROKAF Rožňava , 37,62 |
44049374 | 2020/01/13 |
| 1623419 |
Faktúra č. 119357
FURA Rozhanovce , 428,98 |
36211451 | 2020/01/13 |
| 3020900113 |
Faktúra č. 119348
DOXX - Stravné lístky Žilina , 223,83 |
36391000 | 2020/01/03 |
| 842019 |
Faktúra č. 119347
SISA auditing spol. s r. o. Bratislava , 900,00 |
31330258 | 2019/12/31 |
| 20190001 |
Faktúra č. 119345
Ing. Albert Kardos - AK TRADE Košice , 120,00 |
51478498 | 2019/12/23 |
| 1554719 |
Faktúra č. 119346
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 2019/12/23 |
| 191400795 |
Faktúra č. 119344
Patrik Pánik Revúca , 43,50 |
47650621 | 2019/12/23 |
| 2019415 |
Faktúra č. 119343
ROVEN Rožňava , 154,80 |
36188301 | 2019/12/20 |
| 1219 |
Faktúra č. 119341
Norbert Mezei Silica , 9,38 |
45000166 | 2019/12/20 |
| 1319 |
Faktúra č. 119342
Norbert Mezei Silica , 185,61 |
45000166 | 2019/12/20 |
| 12019056 |
Faktúra č. 119340
Družstvo Silická Planina Silica , 62,40 |
31726933 | 2019/12/20 |
Silica