| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 8232320038 |
Faktúra č. 119116
Slovak Telekom Bratislava , 4,38 |
35763469 | 9.5.2019 |
| 0519 |
Faktúra č. 119115
Norbert Mezei Silica , 211,47 |
45000166 | 9.5.2019 |
| 190103548 |
Faktúra č. 119114
HOOK Košice , 4,19 |
36216224 | 9.5.2019 |
| 191400279 |
Faktúra č. 119113
Patrik Pánik Revúca , 48,90 |
47650621 | 6.5.2019 |
| 3091920020 |
Faktúra č. 119112
DOXX - Stravné lístky Žilina , 273,31 |
36391000 | 6.5.2019 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 119111
Orange Slovensko Bratislava , 69,87 |
35697270 | 6.5.2019 |
| 1900383 |
Faktúra č. 119110
EUROKAF Rožňava , 51,94 |
44049374 | 6.5.2019 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 119109
Východoslovenská energetika Košice , 604,00 |
44483767 | 6.5.2019 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 119108
Východoslovenská energetika Košice , 574,00 |
44483767 | 6.5.2019 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 119107
Východoslovenská energetika Košice , 105,00 |
44483767 | 6.5.2019 |
| 1900355 |
Faktúra č. 119106
EUROKAF Rožňava , 40,10 |
44049374 | 30.4.2019 |
| 2019125 |
Faktúra č. 119105
ROVEN Rožňava , 35,40 |
36188301 | 30.4.2019 |
| 3001903005 |
Faktúra č. 119104
Tatranská mliekareň Kežmarok , 5,04 |
31654363 | 18.4.2019 |
| 190012 |
Faktúra č. 119103
Stark Drienov , 264,60 |
47384905 | 18.4.2019 |
| 619000098 |
Faktúra č. 119102
Up Slovensko Bratislava , 194,72 |
31396674 | 17.4.2019 |
| 2019002 |
Faktúra č. 119101
Mgr. Tünde Neszméri Nová Dedinka , 820,00 |
50644921 | 15.4.2019 |
| 1900317 |
Faktúra č. 119100
EUROKAF Rožňava , 33,68 |
44049374 | 11.4.2019 |
| 190102854 |
Faktúra č. 119099
HOOK Košice , 4,13 |
36216224 | 11.4.2019 |
| 190100367 |
Faktúra č. 119098
MONITOR Bátka , 99,00 |
47996366 | 9.4.2019 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 119097
Východoslovenská energetika Košice , 480,55 |
44483767 | 9.4.2019 |
Silica