| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 1900197 |
Faktúra č. 119056
EUROKAF Rožňava , 43,76 |
44049374 | 2019/03/06 |
| 3091911345 |
Faktúra č. 119055
DOXX - Stravné lístky Žilina , 243,82 |
36391000 | 2019/03/06 |
| 212019 |
Faktúra č. 119054
Matúš Korpa - Bicykle & Bežky Silická planina Sili , 80,00 |
41880251 | 2019/03/01 |
| 1900164 |
Faktúra č. 119053
EUROKAF Rožňava , 45,10 |
44049374 | 2019/03/01 |
| 190101448 |
Faktúra č. 119052
HOOK Košice , 1,17 |
36216224 | 2019/03/01 |
| 144419 |
Faktúra č. 119051
FURA Rozhanovce , 39,60 |
36211451 | 2019/02/28 |
| 000004 |
Faktúra č. 119050
MUDr. Drábik Vladimír Rudník , 15,00 |
1033902188 | 2019/02/28 |
| 7391406656 |
Faktúra č. 119049
Wolters Kluwer SR Bratislava , 75,00 |
31348262 | 2019/02/28 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 119048
Východoslovenská energetika Košice , 604,00 |
44483767 | 2019/02/20 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 119047
Východoslovenská energetika Košice , 574,00 |
44483767 | 2019/02/20 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 119046
Východoslovenská energetika Košice , 105,00 |
44483767 | 2019/02/20 |
| 619000040 |
Faktúra č. 119045
Up Slovensko Bratislava , 219,06 |
31396674 | 2019/02/20 |
| 71345052 |
Faktúra č. 119044
KOMENSKY Košice , 9,00 |
43908977 | 2019/02/18 |
| 301915916 |
Faktúra č. 119043
TAURIS Rimavská Sobota , 56,95 |
36773123 | 2019/02/18 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 119042
innogy Slovensko Košice , 495,50 |
44291809 | 2019/02/11 |
| 8226129027 |
Faktúra č. 119041
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2019/02/11 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 119040
Východoslovenská energetika Košice , 704,18 |
44483767 | 2019/02/11 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 119039
Orange Slovensko Bratislava , 71,99 |
35697270 | 2019/02/11 |
| 55619 |
Faktúra č. 119038
FURA Rozhanovce , 386,63 |
36211451 | 2019/02/11 |
| 55719 |
Faktúra č. 119037
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 2019/02/11 |
Silica