| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 2020066 |
Faktúra č. 120131
Nadácia Pro Media - Pro Media Alapítvány Dunajská , 90,00 |
51022281 | 2020/06/11 |
| 8262179444 |
Faktúra č. 120130
Slovak Telekom Bratislava , 44,47 |
35763469 | 2020/06/10 |
| 8262179462 |
Faktúra č. 120129
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2020/06/10 |
| 8262179409 |
Faktúra č. 120128
Slovak Telekom Bratislava , 4,38 |
35763469 | 2020/06/10 |
| 2283967 |
Faktúra č. 120127
Slovenská pošta Banská Bystrica , 3,60 |
36631124 | 2020/06/08 |
| 625320 |
Faktúra č. 120126
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 2020/06/08 |
| 625220 |
Faktúra č. 120125
FURA Rozhanovce , 495,42 |
36211451 | 2020/06/08 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 120124
Východoslovenská energetika Košice , 257,81 |
44483767 | 2020/06/08 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 120123
innogy Slovensko Bratislava , 436,50 |
44291809 | 2020/06/05 |
| 3020933783 |
Faktúra č. 120122
DOXX - Stravné lístky Žilina , 286,58 |
36391000 | 2020/06/04 |
| 2000300 |
Faktúra č. 120121
EUROKAF Rožňava , 44,75 |
44049374 | 2020/06/03 |
| 200102593 |
Faktúra č. 120120
HOOK Košice , 8,24 |
36216224 | 2020/06/03 |
| 572020 |
Faktúra č. 120119
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2020/06/03 |
| 201400341 |
Faktúra č. 120118
Patrik Pánik Revúca , 49,80 |
47650621 | 2020/06/02 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 120117
Orange Slovensko Bratislava , 71,67 |
35697270 | 2020/06/01 |
| 2020033 |
Faktúra č. 120116
Support & Consulting Trenčín , 2 400,00 |
36335576 | 2020/05/29 |
| 034120 |
Faktúra č. 120115
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava , 202,38 |
31667104 | 2020/05/29 |
| 20200127 |
Faktúra č. 120114
Regiotel Hajnáčka , 25,00 |
36840769 | 2020/05/25 |
| 551920 |
Faktúra č. 120113
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 2020/05/25 |
| 110520 |
Faktúra č. 120112
Miroslava Žúdelíková - Stitch reklamné štúdio Rožň , 78,00 |
41291697 | 2020/05/21 |
Silica